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2018年度文联预算公开说明 目 录 第一部分文联概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 三、预算年度主要工作任务 第二部分文联 2018 年度部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件： 文联2018 年度部门预算表 一、 部门收支总体情况表 二、 部门收入总体情况表 三、 部门支出总体情况表 四、 财政拨款收支总体情况表 五、 一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 七、 支出经济分类汇总表 八、 一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、 政府性基金预算支出情况表 十、 机关运行经费预算支出情况 十一、 政府采购支出情况 十二、其他重要事项的情况说明 第一部分 文联概况 一、文联主要职责 （一）部门机构设置、职能 文学艺术界联合会内设1个综合性办公室，主要职责是： 1.组织召开全县文学艺术界代表大会 组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖协同有关部门联系、组织文艺界的文化交流活动，开展文艺界的联系和交流，宣传，推出有地域特色的文艺精品 做好为团体会员服务的工作，帮助各团体会员改善文艺家的工作条件 （二）人员构成情况 部门机关及归口预算管理单位人员共有编制3人，其中：行政编制2人，事业编制1人,在职职工3人，离退休人员2人。 （三）预算年度主要工作任务 开展各种艺术比赛、书法展览等活动，以推进和繁荣尉氏县文化艺术事业发展；开展美协换届会；开展摄影家协会换届会筹备工作；艺术家书画培训；组建“尉氏县书画艺术创作团”；在全县开展“书画进万家活动”；开展书画进校园活动。 二、文联预算算单位构成 文联部门预算包括单位本级预算。 第二部分 文联2018年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 2018年收入总计30.3887万元，支出总计30.3887万元，与2017年相比，收、支总计各增加 2.0310万元，增长 7.1620%。主要原因：工资增长、对个人和家庭的补助的增长。 二、收入预算总体情况说明 2018年收入预算30.3887万元，其中：财政经费拨款30.3887万元，比上年增加2.0310万元，增长7.1620%；主要是增加工资、对个人和家庭的补助。缴入国库的行政性收费0万元，与上年持平，主要是我单位不存在收费。 三、支出预算总体情况说明 2018年支出预算30.3887 万元，其中：财政经费拨款30.3887万元，比上年增加2.0310万元，增长7.1620%；主要是增加工资、对个人和家庭的补助 。缴入国库的行政性收费0万元，与上年持平，主要是我单位不存在收费 。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 2018年一般公共预算收支预算30.3887万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加2.0310万 元，增长7.1620%，主要原因：工资增长、对个人和家庭的补助增长。 五、一般公共预算支出预算情况说明 2018年一般公共预算支出年初预算为30.3887万元。主要用于以下方面：工资福利支出13.5048万元，占44.4402%；对个人和家庭的补助3.5839万元，占11.7935%；商品和服务支出9.6万元，占31.5906%；项目支出3.7万元，占12.1755%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 2018年一般公共预算基本支出30.3887万元，其中：人员经费17.0887万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 13.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 七、支出预算经济分类情况说明 按照《财政部关于印发支出经济分类科目改革方案的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我厅（局）《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、 “三公”经费支出预算情况说明 2018年三公经费预算安