海口市龙华区归国华侨联合会.docVIP

海口市龙华区归国华侨联合会 2014年全委会议经费项目绩效评价报告 一、项目概况 （一）项目单位基本情况 龙华区归国华侨联合会是中共龙华区委领导下由全区归侨、侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的纽带。区侨联人员编制5名，其中：主席1名，副主席1名，科级非领导职务1名，科员2名。区侨联主要职责是宣传党和政府的侨法侨规、维护侨益、参政议政、服务侨众、对外开展联谊活动、加强组织建设和指导街（镇）居（村）侨联开展工作以及完成区委区政府交办的其他事项等。 地址：海口市金园路2号龙华金园办公区602房 邮编：570105 联系电话 （二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围 根据《中国侨联章程》规定，地方各级侨联每年至少要召开1-2次全体委员会议。会议主要是及时贯彻省、市侨联和区委有关会议精神，总结侨联上年度工作情况,讨论、决定侨联工作事宜；选举、御免侨联委员及常委；与各界沟通，加强侨联委员凝聚力等等。全委会议系侨联工作的重要内容之一，而会议经费又是开好全委会的根本保障。参与会议的人员涉及到我区侨界的各行各业，会议的内容事项涉及到我区侨联工作的方方面面。 （三）跨年度项目的预期总目标及阶段性目的 项目为经常性项目，无跨年度预期总目标及阶段性目的。 二、项目资金使用及管理情况 （一）项目资金到位情况分析 2014年区财政预算安排区侨联全委会议经费为2万元，经费由区财政全额拨款，项目无自筹资金。年初及时收到财政拨款资金2万元，到位率100%。 （二）项目资金使用情况分析 龙华区归国华侨联合会分别于2014年4月和9月召开了二次全委会议，每次出席会议的委员及相关人员约在50人以上，实际参会委员及相关人员出席率达95%以上，截止2014年12月30日，项目资金支出1.29万元，节约0.71万元由区财政已收回。会议经费主要用于支付开会租用场地的费用、会议用宣传资料的印刷费、会议用的工作误餐费和茶水费等等。 （三）项目资金管理情况分析 2014年该项目所有资金实行专款专用，项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤兑或挪用项目资金的情况。 三、项目组织实施情况 （一）项目组织情况分析 该项目属于经常性项目，没有达到招投标权限，由本单位自行组织实施，实施过程都是按照本单位制定的管理制度来执行。 （二）项目管理情况分析 项目管理按照《中国侨联章程》规定，对项目的实施制定了项目管理责任制，办公室负责专项资金项目的实施管理，实行项目负责人责任制，项目负责人具体组织项目实施，财务室按照财务、预算管理制度，对专项资金项目的备案、实施、付款等环节进行管理和监督。 四、项目绩效情况 （一）项目绩效目标完成情况分析 1、项目的经济性分析 (1)项目成本（预算）控制情况 本项目全额财政拨款数额用于召开全委会议，没有超支，余额0.71万元已被区财政局收回。通过成本办结的方式，对项目成本进行控制，有效节约了成本。 （2）项目成本（预算）节约情况 本项目严格按照年初预算严格控制项目具体支出，2014年区侨联安排在年初和下半年各召开一次全委会议，经费的使用也分为二次开支，每次开支50%，项目预算2万元，每次会议预算1万元。项目实际支出1.29万元,节约0.71万元,成本节约达35.5%。本项目在有限的资金使用过程中，保证资金使用效率是首位，不浪费没有必要的开支，严格把控费用支出，将费用控制在预算之内。 2、项目的效率性分析 （1）项目的实施进度 预算资金到位，直接完成支付，100%完成项目工作进度。龙华区归国华侨联合会分别于2014年4月和9月召开了二次全委会议，全委会经费公支出1.29万元，主要用于支付开会租用场地的费用、会议用宣传资料的印刷费，会议用的简餐餐费和茶水费等等。 （2）项目完成质量 2014年项目严格按照预算实施，完成质量良好。 3、项目的效益性分析 （1）项目预期目标完成程度 本项目成功的举办了二次侨联全委会议，良好完成项目预期目标。 （2）项目实施对经济和社会的影响 侨联通过召开全委会议，落实“围绕中心，服务大局”助力经济发展，强化了为侨服务的落实，增强了组织建设，拓展了联谊工作，促进了侨联各项工作的开展以及落实，地方财政每年均全额拨款，保障项目的可持续性。 4、项目的可持续性分析 召开全委会议是侨联的常态化工作，它对侨联事业的发展起到很大的促进作用，确保侨联各项工作的落实。由于区一级侨联的工作经费非常有限，必须设立全委会议经费预算项目。由于侨联严格执行中央厉行节约开支、禁止铺张浪费的规定，所以项目实际支出比预算总额减少了，明年的预算侨联将会更