(精选文档)年度内部质量审核计划表.doc

6.质量目标达成统计表 何种质量目标 统计依据 统计时间 统计部门 目标达成结论： 审核： 承办： 176. 年度内部质量审核计划表 制订日期： 年 月 日 月 份 部 门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 说明：× 表示计划 表示已完成 177.内审人员名册 代培训单位： 培训课程： 截止日期： 序号 姓名 部门 职位 证明资料 培训时数 备注 178.内审查检表 No： 被审部门 审核文件 审核时间 审核员 审核组长 审核依据 查检内容 判定 审核记录 说明：审核符合要求“√” 不符合要求打“×”并以缺点报告体现 179.内审缺点报告 No： 被审核部门 陪同人 单位主管 审核文件 审核要素 缺点描述： 责任部门 审核组长 审核员 原因分析： 分析者： 纠正与预防措施： 具体完成日期： 签名： 结案追踪： 管理代表 内审组长 180.内审总结报告 No： 审核日期 内审组长 审核目的： 审核范围： 审核依据： 审核方式： 保密性 审核成员： 审核结果： 见不符合项目分布表 审核中的优良部门： 审核中的不良部门： 存在问题： 解决建议： 181.内审追踪表 No： 序号 审核员 审核部门 对应要素 缺失内容描述 回复完成时间 实际完成时间 说明 182.内审评估报告 No： 审核日期 内审组长 日期 审核状况描述： 改善状况描述： 追踪状况描述： 总体状况评估： 183.内部审核纠正通知书 首席审核员启始： 被审核部门： CPAR编号： 实际发出日期： 要求回复日期： 实际回复日期： 参考资料： 问题简述： 填 写： 日 期： 审 阅： 日 期： 问题成因： 纠正及预防行动： 执行部门 生效日期 填 写： 日 期： 审 阅： 日 期： 验证情况： 填 写： 日 期： 审 阅： 日 期： 184.内部审核纠正及预防行动记录 GPAR编号 启始人 问题摘要 被审核部 门 实际发出日期 要求回复日期 发出签收 实际回复日期 行动生效日期 结案日期 结案签收