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安远县城市建设投资公司 2018年部门预算（草案） 目 录 第一部分 安远县城市建设投资公司概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 三、2018年主要工作任务 第二部分 安远县城市建设投资公司2018年部门预算情况说明 一、2018年部门预算收支情况说明 二、2018年“三公”经费预算情况说明 第三部分 安远县城市建设投资公司2018年部门预算表 一、收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第四部分 名词解释 第一部分 安远县城市建设投资公司概况 一、部门主要职责 1、主要职责是：代建政府工程项目为主要工作。 2、负责政府部门下达的各项融资项目。 二、部门基本情况 安远县城市建设投资公司编制数8个，其中：行政编制数4个、全额事业编制数4个；实有人数6人，其中：在职人数6人，包括行政人员2人、全额事业人员4人；退休0人。 三、2018年主要工作任务 1、2018年主要工作任务：城南农贸市场改造一期工程，安远县市民之家工程及平安路工程。 2、精准扶贫等县委、县政府交办的其他工作。 第二部分 安远县城市建设投资公司 2018年部门预算情况说明 一、2018年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2018年安远县城市建设投资公司收入预算总额 527259.20元，比上年预算数下降35626.60元，主要原因是人员调入其他单位，其中财政拨款收入527259.20元，占收入预算总额的100%。 （二）支出预算情况 2018年安远县城市建设投资公司支出预算总额为527259.20元，比上年预算数下降35626.60元，主要原因是人员调入其他单位。 按支出项目类别划分：基本支出527259.20元，占支出预算总额的100 %，包括工资福利支出428609.20元、商品和服务支出98650元、对个人和家庭的补助支出0元，其他资本性支出0元；项目支出0元，占支出预算总额0%。 按支出功能科目划分：城乡社区支出445853.00元，占支出预算总额84.56%；社会保障和就业支出68205.60元，占支出预算总额12.94%；住房保障支出9429元,占支出预算总额1.79%；医疗卫生与计划生育支出3771.60元，占支出预算总额0.71%。 （三）财政拨款支出情况 2018年安远县城市建设投资公司财政补助支出预算总额为527259.20元，比上年预算数下降27658.60元，主要原因是人员调出其他单位，占支出预算总额100%，具体为：城乡社区支出445853.00元，占财政补助支出84.56%；社会保障和就业支出68205.60元，占财政补助支出12.94%；住房保障支出9429元,占财政补助支出1.79%；医疗卫生与计划生育支出3771.60元，占财政补助支出0.71%。 （四）政府性基金情况 2018年安远县城市建设投资公司没有使用政府性基金预算拨款安排的支出（单位若有基金预算收支，则需详细说明）。 （五）机关运行经费等重要事项的说明 2018年安远县城市建设投资公司机关运行经费财政拨款预算527259.20元，比2017年预算下降27658.60元。 （六）政府采购（政府购买服务）情况 2018年安远县城市建设投资公司政府采购（政府购买服务）预算总额0元，其中政府采购货物预算元、工程预算0元、政府购服务预算0元。 二、2018年“三公”经费预算情况说明 2018年安远县城市建设投资公司“三公”经费年初预算安排71050元。其中： 因公出国（境）费0元，比上年预算减0元。 公务接待费41100元，比上年预算减少，主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。 公务用车运行维护费29950元，比上年预算减少，主要原因是：厉行勤俭节约，严格车辆管理，减少支出。 第三部分 安远县城市建设投资公司 2018年部门预算表 八张表（详见附表） 第四部分 名词解释 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映用于缴交在职干部职缴交基本养老保险缴费支出等方面的支出。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：指反映用于在职干部职工缴交住房公积金费用支出。