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不合格品控制程序（QP-16） 制订： 审核： 批准： 修 订 记 录 序号 修 订 日 期 主 要 修 订 内 容 版 次 备 注 1 新制定 A 余姚朝舜机械部件有限公司 程 序 文 件 文件编号 QP-16 修订号 A 文件名称： 不合格品控制程序 生效日期 10/3/14 页次 1/4 1 目的 为使不合格的原物料、半成品、成品能加以适当的鉴别和控制，防止不合格品的非预期使用和交货。 2 适用范围 适用于进料、在制品、委外加工品及成品的不合格控制。 3 参考文件 3.1 《检验控制程序》 3.2 《纠正及预防措施控制程序》 4 职责 4.1品质部: 4.1.1 负责本程序的编制,并组织实施; 4.1.2 负责协调解决因不合格引发的争议，协调不成，由品质部提交管理者代表或总经理裁决; 4.1.3 负责判定产品质量的符合性，对检验出的不合格品作出明显标识，并协助有关部门进行隔离； 4.1.4 负责对经返工，可达到规定要求或拒收或报废的不合格品的重检，并负责不合格品统计和记录的保存。 生部部负责对在制的不合格品进行标识、隔离和处理,并负责实施纠正措施。 采购课负责对外购不合格品的对外联系、协调。 余姚朝舜机械部件有限公司 程 序 文 件 文件编号 QP-16 修订号 A 文件名称： 不合格品控制程序 生效日期 10/3/14 页次 2/4 仓库负责对外购不合格品的保管和隔离。 不合格品的特采由管理者代表或总经理审批。 5 作业内容 对原物料、半成品、成品的不合格认定，必须以品质部IQC、IPQC、OQC判定为准；当不能直接判定的，交由品质部组长或主管判定。 经判定的不合格品，应进行适当标识（可在不合格品包装箱上贴上不合格品标签）；然后应由责任部门对其进行隔离和处理。 制程中所发现的不合格品，由IPQC对其标明产品的检验状态并协助操作员将其隔离，然后填写“制程品质异常报告”，交责任部门分析原因和校正措施，由品质部追踪确认。 当来料检验不合格时，需填写“进料不良改善通知单”，采购提出意见后交由供应商作出改善，品质部追踪改善结果；如生产急需需特采，必须填写“特采申请单”交品质部审批，必要时由管理者代表或总经理审批。 不合格品的报废须填写“报废申请单”，由责任部门提出，品质部确认后，管理者代表批准后方可作报废处理。 成品出货检验发现不合格品须记录在成品出货检验报告中，并在外箱上贴上不合格品的标识，并将不合格状况反映给生管部处理。 余姚朝舜机械部件有限公司 程 序 文 件 文件编号 QP-16 修订号 A 文件名称： 不合格品控制程序 生效日期 10/3/14 页次 3/4 对不合格品产生的原因，必须加以分析判断，视具体情况执行纠正措施，避免相同状况再次发生。 纠正措施的执行成效，必须跟踪、验证和确认；具体依《纠正及预防措施控制程序》执行。 不合格品处理各阶段作业，必须进行记录，以便于追溯和统计分析。 处理过的不合格品，入库前必须经品质部重检，应留下相关的重检记录。 当不合格品在交货或开始使用后才被检出，先由业务部与客户进行沟通，然后由业务部依据其不合格的影响或潜在影响采取适当措施（如重工、更换等）。 6 附件 6.1 不合格品控制流程图 6.2 制程品质异常报告 FM1601 6.3 特采申请单 FM1602 6.4 报废申请单 FM1603 6.5 进料不良改善通知单 FM1604 余姚朝舜机械部件有限公司 程 序 文 件 文件编号 QP-16 修订号 A 文件名称： 不合格品控制程序 生效日期 10/3/14 页次 4/4 不合格品控制流程图 品质判定 Y 转入下一流程 N 异常处理及纠正措施 标识 隔离 返工、拣用、报废或特采 N Y 品质再判定 制程品质异常报告 订单号： 日期： 年 月 日 品质异常描述： 发现人： 原因分析： 相关责任人： 纠正和预防措施：