环境管理物质作业程序.docVIP

制定日期某某有限公司 文件编号 修改日期 版本版次 A0 文件名称 环境管理物质管制作业程序 页 次 1 / 6 分发单位: 总经理 □ 管理代表 □ 人事课 □ 业务部 □ 采购课 仓库课 □ 生产课 □ 品管课 □ 技术课 □其他单位 页 次 版 次 变更内容: 首次发行 相关单位会签: □ 管理代表 □ 业务部 □ 生产课 □ 技术课 □ 品管课 □ 人事课 □ 文控中心 □ 仓库课 核 准 审 核 制 定 一 目的 为了规范环境管理物质的控制措施保证有效有利地达到客户的要求。 二 范围 适用于我司制造的产品所包含的材料、零件及其他物品。 适用具体材料和零件：塑料、色粉/色母、印刷油墨、五金、电镀、螺丝、包装材料（纸箱、标签、纸箱上的油墨、胶带、捆绑带）、生产中附属材料(防锈油、脱模剂、助焊剂)等 三 职责: 3.1 供货商: 3.1.1供货商应与本公司签署“环保协约”及遵循“环保协约”上之各项要求﹔ 3.1.2新样的承认需提交“环境管理物质不使用证明书(批准检定用)”及“物料安全成份表(MSDS) ”和ICP测试报告,且各报告若有年限规定的当超过年限规定时供货商需重新提供新样承认及相关报告书. 3.1.4每批送货需在产品上有环保标示,否则我司IQC将退货处理. 3.1.5当供货商在管理上,生产场地,材料等有变任何更时依《GP/ROHS变更作业规定》 3.2 采购单位： 3.2.l 供货商之选择及评鉴； 3.2.2 原材料之采购﹔ 3.2.3 要求”AVL”(合格供货商一览表)内供货商签署”环保协约”； 3.2.4 供货商原材料、半成品、成品之评估及不使用环境管理物质中禁用物质之相关测试数据收集存盘。 3.3 业务/生管单位： 3.3.1客户有要求时与客户签署”环保协约”﹔ 3.3.2依客户要求将环境管理物质之产品及物料展开知会相关单位; 3.3.3提供于客户的产品符合环境管理物质管制要求； 3.4 工程(品保)或技术单位： 3.4.1供货商原材料之评估,及针对公司GP/RoHS产品环境管理物质含量,每半年度送权威机构测试,并保存记录; 3.4.2参与供货商之评鉴﹔ 3.4.3工程数据(如图面…)管理（加入禁用物质内容）; 3.4.4削减计划制定与推展 3.5 仓管单位： 3.5.1来料之接收确认及送IQC检验处理﹔ 3.5.2原材料入库处理及储位放置与标示／区隔﹔ 3.5.3遵循”先进先出”原则管控原材料﹔ 3.5.4负责厂内含环境管理物质之原材料、半成品、成品进出管控. 3.6 IQC(进料品管)单位： 3.6.l确认供货商的资格及“环保协约”的签署﹔ 3.6.2确认供货商原材料之标示; 3.6.3确认管控原材料编号与供货商“环境管理物质管制”内容是否符合规定﹔ 3.6.4针对进料批取足够数量的样品执行来料检验﹔ 3.6.5根据供货商在新样承认时所提供的并经我司认可的“环境管理物质不使用证明书(批准检定用)”及“物料安全成份(MSDS) ”和ICP测试报告及《进料检验规范》进行记录与判定﹔ 3.7检测单位(或委外单位)： 3.7.1依据测试申请单位提供之测试申请单及测试样品编号取样﹔ 3.7.2依据“环境管理物质测定标准(SS-00259)”相关规定执行检测﹔ 3.7.3将检测结果记录并提供予申请单位. 3.8 生产单位 3.8.1领料时确认原材料标示内容一致性; 3.8.2确保每批原材料确实用在所发工令上﹔ 3.8.3制程原材料及半成品 “先进先出”原则管制及LOT(批)管控﹔ 3.8.4依相关要求作相关标示作业，以便识别及追溯﹔ 3.9 IPQC(制程品管)单位： 3.9.l上线前确认物料标示与内容一致性﹔ 3.9.2制程及不良品之区隔，标示的稽核. 3.10 OQC单位 3.10.1确认成品或其外包装上标识﹔ 3.10.2检验合格后，需将记录于各相关检验纪录表中﹔ 3.10.3依客户需求要求,将相关资料成品转业务交客户。 3.11 相关责任单位 3.11.1有不合格品发生时，立即知会相关单位 五、内容 5.1 供货商管理: 5.1.1 供货商选择 a.有能力持续提供符合环境管理物质标准之产品的供货商，才会列入AVL，有关供货商之评鉴依据”供货商评鉴list”进行评鉴，有关评鉴纪录于”供货商评鉴list”中，若客户有特别要求及纪录方式时依其方式纪录。 b.供货商经本公司评鉴合格的原材料，其配方不得作任何的修改,若需