QEP-PMC-14客户财产管理程序.docVIP

密级：公开√ 保密□绝密□ 东莞市有容蒂康线缆组件有限公司 客户财产管理程序 版本：A0 编制部门:物流中心 审核 批准 发布日期 2012-03-15 实施日期 2012-03-15 文件修订历史记录 订日期 版次 修订内容 2012-03-15 A0 初版发行 1.目的 为满足合同要求，对顾客向我司提供的财产的识别、验证、储存和维护全过程的管理，特定本程序。 2．适用范围: 本程序适用于顾客向我司所提供财产的接收、识别、验证、保护和维护全过程的管理控制。 3.内容： 3．1管理流程。 责任单位/者 作业流程 重 点 说明 相关文件/ 表 单 物流中心/工程部 1.顾客财产可包括顾客提供的原材料、包装材料、资料文件信息、生产检验仪器等。 2.目前我司涉及到的客户财产有外协加工物料及客户提供的文件资料。 生产部 生产部负责客户提供财产的内外部联络。 物流中心/工程部 1.工程部负责客户提供文件资料的接收。 2.物流中心负责客供物料接收。 外协领料单 生产部/ 品质部 1.文件资料类工程部确认与标识。 2.用于产品的物料由品质管理部一依据《来料检验控制程序》执行作业。 生产部/工程部 合格 不合格 1.客户提供的物料经判定合格后，搬运/包装应根据产品的性质和搬运储存的特别要求进行，没有特别要求的依《产品防护管理程序》执行，办理入库等手续，按《仓库管理规定》办理出库。 2.客户提供的重要文件资料、信息数据以及客户信息按《文件控制程序》《保密协议》等管理，此内容除非得到客户的认可，否则不能提供给其它相关方。 3.在使用过程中，应对客户提供的产品进行维护，维护的方法根据产品的性质和本厂具体规定实施。 生产部 1.客户提供之物料经判定不合格或在使用过程中有任何遗失、损坏其它不良发生时生产部部发出“不良联系单”或“外协超损单”，由总经理审核后，传给客户并作补料申请。 外协补料单 3.2补充说明。 3.2．1顾客财产可包括顾客提供的原材料、包装材料、资料文件信息、生产器具、检验仪器等。 3.2．1发现客户来料或外来文件等有损坏、遗失等异常时，应及时报告给客户，及时按相关规定处理。 4.相关文件: 4.1 文件控制程序 QEP-ENG-06 4.3产品防护管理程序 QEP-PCM-17 4.4来料检验控制程序 QEP-QA-27 4.5不合格品控制程序 QEP-QA-32 4.6 保密协议 5.使用表单/附件： 5.1 【进料检验单】　　 FM-QA-27-001 5.2 客供物料库存台账 FM-PMC-14-029 客户财产管理程序 文件编码：QEP-PMC-14 第 1 页 共 3 页 客户财产识别 客户提供财产 接收 判定/标识 使用与管理 客户沟通