湖北地质局海外事业发展经费编制说明-水文地质大队.DOC

《2018年省地质局地质大数据建设》项目 绩效目标编制说明 一、绩效目标编制说明，主要包括： （一、设定绩效目标和绩效指标（值）的理由、依据、指标解释、数据来源及考核方式 1、项目申请理由 2、项目申请依据 3、绩效指标解释 一级指标：产出指标、效益指标；（均为统一规定的指标） 二级指标：数量指标、质量指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续指标。（均为在统一规定的指标内，结合本项目选用的指标） 建设工程经营收入：主要是指工程价款结算收入。 国际贸易经营收入：主要是指出口货物的销售收入。 利润：利润==营业收入－营业成本－营业税金及附加－期间费用。 净利润=利润总额－所得税。 4、数据来源 本项目严格按照和其他有关规范和规定中具体支持的内容和标准，计算项目支出。 5、考核方式 按照关于绩效考核的规定，从基础工作管理、绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理、结果应用管理、信息交流等方面，对项目执行单位进行考核。 二、确保绩效目标实现拟采取的活动、方法和措施 申报本项目绩效目标，严格按照省财政厅局的要求，对项目绩效目标进行了细化、量化 队领导分管财务的领导、财务科长和从事预算绩效管理工作的人员参加了培训。通过培训使得人员提高了对预算绩效管理工作的认识，基本掌握了编制预算绩效目标的方法，增强了做好预算绩效管理工作的责任心。 下一步我将2018年部门预算，进一步在全推进预算绩效管理工作，建立健全预算绩效管理制度体系，完善和优化预算绩效管理运行机制。 三、绩效目标实施主体和实施时间；明确各级管理者和实施者在成本控制、进度、结果上的责任 1、绩效目标实施主体和实施时间 绩效目标的实施主体为局属单位省水文队。 实施年限为201年。201年将根据预算批复的时间和预算指标，对每个明细项目实施时间将根据进行精细化分解。 2、管理者和实施者的责任 主管单位湖北省地质局实施主体项目执行单位责任人和项目负责人四、项目实施中可能存在的难点或风险以及配套的应对措施； 1、项目实施的难点和风险 本项目实施的难点主要是 2、配套措施 为控制完成项目绩效目标的难点，最大程度的避免风险，我一；二五、项目拟采取的绩效监控方式和绩效目标的纠偏措施 一是绩效目标，确保项目绩效目标体系的完善性和可操作性，此项工作目前已经完成。二是建立三级绩效目标监控机制，一级是项目负责人的绩效目标现场监控，二级是项目执行单位责任人的项目绩效目标监控，三级是地质局的绩效目标总体监控。三是项目单位和地质局的现场监督检查，以便及时掌控绩效目标的阶段性完成结果，及时纠正偏差，及时解决出现的问题。四是对年度项目绩效目标结果进行绩效评价，以确保长期绩效目标的实现。 六、其他需说明的事项 项目费用分配基本满足实际需要操作性比较强。我在实施项目绩效目标的过程中严格控制各种支出, 厉行节约，以确保项目预算有效执行，确保项目绩效目标顺利完成。 项目绩效目标审批通过后，我将按照批复的预算控制数对项目绩效目标进行调整。 （四）项目前期调研和论证资料； 2016年7月，根据湖北省地质局《关于开展全局地质信息化建设现状及需求调查的通知》的文件要求，我队清理了水工环成果地质资料的存档情况，同时对单位信息化建设现状和需求做了详细的调查摸底。 （五）项目绩效目标审核意见或主要受益对象反馈意见； 本年度项目工作任务是参与共建全局地质大数据中心。按照统一技术要求和工作安排，完成我队成果地质资料元数据采集、整理、入库（云）和专题数据库转换集成入库（云）。按时提交数据成果和年度工作总结报告。具体为采集400档水工环成果地质资料元数据和4个数据库，建库后集成到省地质局大数据中心。 本项目的实施，将我队的主要地质成果集成到湖北省地质局大数据中心，协助构建了湖北省地质局数字地质资料馆，实现水工环地质信息从单一的内部服务，到面向全社会政府工作人员、专业技术人员和社会公众的的高效共享和精准服务，是推进我队水工环地质工作能力现代化、提升我队地质工作核心竞争力和服务水平的重大举措。 （六）项目资金管理办法和项目实施的配套制度办法； 执行省地质局和省水文队相关管理制度。 项目实施过程中严格执行国家有关财经政策、财务规章制度，科学、合理、有效地安排和使用资金，专项资金与其他资金来源统筹安排，并单独核算、专款专用，未出现截留、挤占、挪用的情况。 我队财务主管部门按项目进度和资金使用计划及时拨付资金，并对专款专用及其他配套资金的到位情况进行了监督检查，确保了项目按时完成。 （七）其他需提供的证明材料。 无。