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2016年度东源县旅游局 部门决算 目 录 第一部分 东源县旅游局概况 一、 部门职责 二、 机构设置 第二部分 东源县旅游局2016年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 东源县旅游局2016年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 东源县旅游局概况 （一）部门主要职责 东源县旅游局是县人民政府负责全县旅游行业管理的正科级事业单位。 主要职责: 1、贯彻执行党和国家关于旅游工作的方针、政策和法规，制定旅游管理地方性法规和规章制度并组织实施。 2、组织旅游资源普查、分类和评价工作，会同有关部门做好旅游资源的保护；研究和制订旅游发展战略，组织编制、上报和落实中、长期旅游发展规划与年度计划；指导景区、景点的规划开发建设并进行规范管理。 3、组织旅游商品的开发，制订和落实旅游商品市场管理措施。 4、会同有关部门审核、报批旅游基本建设项目和旅行社、旅游景区（点）、导游公司、旅游车船公司、酒店（含餐饮及旅业单位）等旅游企、事业单位，并负责以上单位年度审核的初审工作。 5、会同有关部门管理旅游价格，指导和组织实施旅游统计工作，审核和管理旅游广告。 6、监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权利。 7、组织旅游整体形象的策划和对外宣传促销，组织重大宣传促销活动。 8、组织旅游企事业单位职工参加业务培训和考评，搞好旅游行业精神文明建设。 9、会同有关部门搞好旅游交通、安全、保险等工作。 10、承办县委、县政府和上级旅游部门交办的其他事项。 （二）机构设置 按照部门决算编报要求，纳入东源县旅游局2016年部门决算编报范围的单位共1个，部门决算为东源县旅游局本级决算，本部门无下属单位。 东源县旅游局设办公室、资源与市场开发股、质量规范与管理股等3个内设机构；东源县旅游局人员编制8名，其中行政编制8名，事业编制0名。 第二部分 东源县旅游局2016年部门决算表 。 第三部分 东源县旅游局2016年部门决算情况说明 一、2016年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 东源县旅游局2016年度总收入248.45万元，其中本年收入 248.45万元。具体情况如下： 财政拨款收入248.45万元，比上年决算数增加55.45万元，增长28.73%。主要原因是商业服务业等支出收入增加（主要是旅游宣传促销经费增加和人员增加致使办公经费增加等）; 2．上级补助收入为0万元，本单位无上级补助收入。 3．事业收入为0万元，本单位无事业收入。 4．经营收入为0万元，本单位无经营收入。 5．其他收入为0万元，本单位无其他收入。 （二）年度支出总体情况 东源县旅游局2016年度总支出248.45万元，其中本年支出248.45万元。具体情况如下： 1、一般公共服务支出0.30万元，主要用于其他一般公共服务支出，对比上年决算数减少0.40万元，下降57.14%，主要原因是厉行节约，旅游工作支出减少。 2、医疗卫生与计划生育支出2.80万元，主要支出项目有事业单位医疗。对比上年决算数增加0.50万元，增长21.74%，主要原因是由于物价上涨，增加相应支出 。 3、商业服务业等支出238.10万元，主要支出项目有行政运行、旅游宣传和其他旅游业管理与服务支出。对比上年决算数增加53.80万元，增长29.19%，主要原因是旅游宣传促销经费增加和人员增加 。 4、住房保障支出7.25万元，主要支出项目有住房公积金和购房补贴。对比上年决算数增加1.55万元，增长27.19%，主要原因是工资上调，住房公积金和购房补贴相应增加。 二、2016年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2016年度财政拨款收入说明 东源县旅游局2016年度财政拨款收入合计248.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入248.45万元，比年初预算数增加47.73万元，增长23.78%,主要原因是旅游宣传促销经费增加和人员增加。政府性基金为零。 （二）2016年度财政拨款支出说明 东源县旅游局2016年度财政拨款支出合计248.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出248.45万元，比年初预算数增加47.73万元，增长23.78%,主要原因是旅游宣传促销经费增加和人员增加。 分功能科目看，一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）0.30万元，主要用于其他一般公共服务支出；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障支出（