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CRB工程评估工作方案 目的 - 通过评估，总结项目管理的经验，找出差距，吸取教训，不断提高CRB项目管理水平。 方式、时间和要求 - 方式：A类项目：采用阶段性评估方式。分土建、设备及安装工程二个阶段进行评估。 B类项目：采用终结性评估方式，即工程完工后进行评估。 C、D类项目：由各省公司进行评估，集团不评估。 时间：生产部提前一个月通知啤酒厂具体的评估日期。评估大约要三天时 间。 报告：评估小组在评估完成后10天提交给工厂。 改进：工厂从接到报告开始，一个月内将改进计划提交集团生产部。 跟踪：根据情况，CRB生产部和SAB专家进行回访。 评估小组：由CRB生产部和SAB专家有关人员组成，评估协调员为CRB生产部指定负责人。 评估内容 自评 状况评估 现场评估 改进计划 3.1 自评 要在集团评估前一个月进行。 3.1.1有标准和项目管理体系 啤酒厂是否有CRB生产部下发的所有工程正式文件和国家有关规范。 （评估表一） 3.1.2执行标准和管理体系 啤酒厂是否按有关标准和项目管理体系进行操作？ （评估表二） 3.1.3工程完成情况 工程设计和合同约定的各项内容完成情况 （评估表三） 3.1.4生产能力的核定 单体设备/整套系统/配套设施是否达到设计、合同约定的生产能力？ （评估表四） 3.1.5工程质量 单体设备/整套系统/配套设施是否达到设计、合同约定的质量？ （评估表五） 质量标准文件： 国家、行业规范/标准 各单体设备验收： 现场检测 进货检测 查检合格证据 设备到货检验 材料检验 施工成品检验 报告内容包括： 项目名称 检测日期 参与人名单 检测结果 整套系统竣工验收报告 3.1.6工程进度 单体设备/整套系统/配套设施是否按计划进度完成？提前/滞后？滞后的原因？ （评估表六） 各单项工程进度计划、执行表/图 总体工程进度计划、执行表/图 3.1.7工程款支付 单体设备/整套系统/配套设施是按计划/合同的约定进行工程款支付？ （评估表七） 3.1.8施工过程管理 施工前准备工作及现场材料、安全、协调管理是否规范？ （评估表八） 3.1.9资料管理 工程技术档案和施工管理资料是否完整、准确、归档？ （评估表九） 3.2状况评估—第1天 - 评估小组进行状况评估，主要是审核自评，然后调查啤酒厂的具体运作情况。 由啤酒厂提供其它文件，如：项目申报审批文件、各单项工程检测/验收报告、工程计划进度表/图、工程技术档案和施工管理资料、安全检测报告、财务付用款计划表、关键设备说明书 资本性支出项目批准的内容、金额与实施的核对 检查工程文件资料 3.3现场评估—第2天 现场检查工程质量 检查工程完工情况 检查工程款支付情况 核查设备实际运行能力 3.4改进计划—第3天 评估小组提供评估结果及反馈意见，并给出评估的分数。 评估小组在评估后10日内将正式的评估报告发到被评估厂。 啤酒厂须在一个月内形成正式的改进方案，并与评估小组达成一致意见。 评估报告同时报送： CRB生产部总经理 SAB专家（Kevin） CRB生产总监 CRB财务总监 CRB总经理 评估协调员的职责 主要职责 计划/准备 引导/协调 核对所报告的数据/文件 评估前 与被评估厂确定评估日期 与啤酒厂联络，说明评估要求 集团评估小组成员之间的协调安排 协调与出差相关的事宜 批准的资本性支出项目明细（包括资金、项目内容等） 每月由该公司上报的资本性支出实施情况（包括财务、进度） 啤酒厂的设备台帐、生产能力计算 评估期间 领导“状况评估” 确保找出以下系统存在主要的问题 合同 施工质量 检验/验收 核对 自我评估的每一项，特别是： 是否按CRB标准文件和国家有关规范要求执行 项目完成情况 工程质量 工程款支付 安全隐患 领导评估反馈会 评估后 确保每份书面报告与标准格式相符 10天内将评估报告反馈给被评估厂和集团领导 一个月内从啤酒厂获得改进措施计划 会签达成一致意见的改进措施计划 集团跟踪改进计划实施情况。 评估报告 第一部分：基本情况 评估发现的问题 1、 2、 3、 评估评述 评述 总体评述 各单项评述 序号 评估内容 评述 1 是否有标准文件 2 是否按标准要求执行 3 工程设计和合同约定的各项内容完成情况 4 是否达到设计生产能力 5 工程质量 6 进度计划、执行 7 工程款支付情况 8 施工过程管理 9 工程技术档案和施工管理资料 10 评估的准备工作 值得推广的管理经验 1、 2、 3、 4、 比较担心的问题 1、 2、 3、 4、 第二部分：具体问题及改进意见 序号 单项名称 存在的问题 整改意见 1 2