附录2 TS16949之过程分析图.doc

过 程 清 单 顾客导向过程（COP） 管理过程（MOP） 支持过程（SOP） 参考手册 C1 市场调研过程 M1 业务计划管理过程 S1 文件管理 R1 APQPCP C2 订单/合同评审过程 M2 管理评审过程 S2 记录管理 R2 PPAP C3 过程设计开发过程 M3 质量成本管理过程 S3 人力资源管理 R3 FMEA C4 生产件批准过程 M4 内部审核管理过程 S4 生产设备管理 R4 MSA C5 生产控制过程 M5 数据分析管理过程 S5 模治具管理 R5 SPC C6 产品交付过程 M6 持续改进管理过程 S6 采购管理 C7 顾客服务过程 M7 纠正和预防措施管理过程 S7 产品标识与可追溯性 S8 产品防护管理 S9 计量设备管理 S10 产品监视和测量 S11 不合格品控制  过程编号：C1 市场调研过程 过程负责人：市场部主管 市场调研过程 市场调研过程 了解市场行情； 了解客户要求； 了解竞争对手情况； 形成调研报告； 反馈市场信息； 制订经营计划和方案。 互联网、交通工具、电话、手机、传真、资金、办公用品等 市场调研报告的准确性：一次认可率达90%（公司认可） 市场部主管、业务员、总经理、财务核算员 与顾客有关过程控制程序 市场调研报告、竟争对手分析报告、市场及价格定位 业内行情、市场行情、市场信息、 客户潜在需求、市场需求、公司产品定位需求、过往3年市场数据分析、客户满意度调查报告； 用什么资源（设备、材料等）？　 谁来做？　 输入 输出 用何指标衡量？　 用何程序、方法？　 过程编号：C2 订单/合同评审过程 过程负责人：市场部主管 订单/合同评审过程 订单/合同评审过程 接受客户订单； 订单评审； 客户回签订单； 正式接受订单 组织生产 互联网、电话、手机、传真机、办公用品等 订单评审及时率100％ [订单评审及时率＝（要求时间内完成评审份数／评审总数）*100％ ] 市场部主管、注塑部主管、品质部主管 与顾客有关过程控制程序 订单评审报告结果及回复、承诺客户的交货数量及时间 客户订货数量、质量和交期的要求、生产能力、工程能力的要求、品质保证能力的要求、物料状况 用什么资源（设备、材料等）？　 谁来做？　 输入 输出 用何指标衡量？　 用何程序、方法？　 过程编号：C3 过程设计开发过程 过程负责人：项目部主管 谁来做？　业务员、市场部主管、项目部主管用什么资源（设备、材料等）？　互联网、电脑、绘图软件CAD、电话、传真、资金、办公用品、样品材料、卡尺、电源等 谁来做？　 业务员、市场部主管、项目部主管 用什么资源（设备、材料等）？　 互联网、电脑、绘图软件CAD、电话、传真、资金、办公用品、样品材料、卡尺、电源等 设计和开发过程 设计和开发过程 了解客户要求； 制订设计方案； 出图送客户批准； 设计评审; 样品制作； 设计验证； 送样确认； 客户承认。 客户要求、产品外型及尺寸要求、产品性能及外观要求、原材料。模具图纸、样品和开发输出资料 客户要求、产品外型及尺寸要求、产品性能及外观要求、原材料。 模具图纸、样品和开发输出资料 输入输出 输入 输出 用何程序、方法？　产品质量先期策划控制程序、文件控制程序，APQP、FMEA、PPAP、MSA、SPC手册用何指标衡量？　PPAP通过率100% 用何程序、方法？　 产品质量先期策划控制程序、文件控制程序，APQP、FMEA、PPAP、MSA、SPC手册 用何指标衡量？　 PPAP通过率100% 过程编号：C4 生产件批准过程 过程负责人：项目部主管 生产件批准过程 生产件批准过程 接受客户订单； 准备生产资料； 首批试生产； 信赖性试验： 数据收集分析； 提交PPAP资料。 生产设备、测试设备、生产工装夹具、原材料 PPAP准时提交100% 注塑主管、项目部主管、品质部主管、计量人员、检验员、作业员工 生产件批准程序、MSA作业办法、SPC作业办法、FMEA作业办法 PPAP资料、小批量产品、数据分析结果 设计验证的要求、客户试产要求、PPAP要求、降低风险的要求、订单要求、试生产要求。 用什么资源（设备、材料等）？　 谁来做？　 输入 输出 用何指标衡量？　 用何程序、方法？　 过程编号：C5 生产控制过程 过程负责人：注塑部主管 谁来做？　注塑部主管、品质主管、计量人员、物控部主管、检验员、作业员工、仓库管理人员用什么资源（设备、材料等）？　原材料、生产设备、工装治具、检验器材、测试设备 谁来做？　 注塑部主管、品质主管、计量人员、物控部主管、检验员、作业员工、仓库管理人员 用什么资源（设备、材料等）？　 原材料、生产设备、工装治具、检验器材、测试设备 生产控制过程 生产控制过程 生产计划； 物料采购； 来料检验; 生产备料