质量管理体系全套文档 V2.0 内部审核程序.doc

内 部 审 核 程 序 ADT/QP-03-V2.0 目的 验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效保持、实施和改进。 范围 适用于公司质量管理体系所覆盖的区域和过程。 引用标准或文件 《纠正预防措施》 术语 职责 管理者代表批准年度内审计划、内审实施计划以及内部质量管理体系审核报告。 管理者代表全面负责内部审核工作，并针对每次内审活动，建立内审组审核组长编制具体，并对审核结果负责。审核员根据内审计编制客观独立地完成审核任务。?其他各有关人员应对内部质量体系审核工作进行全面的合作。?内部质量体系审核的时机和频度?呈报批准审核组长编制具体审核员编制并由审核组长审批审核组长审核组长年 度 内 审 计 划 编 号： 被审部门 ISO9001审核条款 计划审核日期 注：1）ISO9001中的条款在各部门均要审核； 2）符号含义：X　：计划　 A：审核日期　　B：分析原因制定纠正措施　 C：对措施的完成日期　D：纠对措施的验证完成日期 编制人： 审核人： 批准人： 年 月 日 内 审 计 划 编 号： 审核目的 审核范围 审核依据 审核日期 被审核部门 审核组长 审核组成员 A B C D 组长 成员 成员 首次会议 参加人员 末次会议 参加人员 日期 A B C D 部门及要求 部门及要求 部门及要求 部门及要求 说明 拟制： 审核 ： 批准： 日期：内 审 检 查 表 被审核部门 编 号： 序号 标准条款 检查的过程或活动以及检查方法 检 查 结 果 审核员： 审核组长： 日期 不 合 格 报 告 编 号： 受审核部门 部门负责人 审核员 日期 不合格事实的描述： 不符合程度：文件（ ） 实施（ ） 效果（ ） 不符合标准： 审核员： 部门负责人： 日 期： 日 期： 原因分析及建议纠正措施： 完成日期： 签名： 日期： 认可： 日期： 批准： 日期： 纠正措施完成情况： 签名： 日期： 纠正措施验证： 原因分析是否正确： 口是 口否 纠正及（或）纠正措施是否有效： 口是 口否 其他需说明的内容:： 签名： 日期： 内部质量管理体系审核报告 编 号： 审 核 目 的 审核时间 审 核 范 围 审 核 依 据 审 核 组 成 员 审 核 综 述: 审 核 结 论： 审核组长 管理