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龙凤区龙凤镇中心小学 2018年部门预算及有关情况说明 目 录 第一部分 基本情况 一、部门主要职能 二、预算编报范围 三、机构设置情况 第二部分 部门预算表 一、财政拨款预算收支总表 二、一般公共预算功能分类支出表 三、一般公共预算经济分类支出表 四、政府性基金预算功能分类支出表 五、政府性基金预算经济分类支出表 六、一般公共预算“三公”经费支出情况表 七、部门收支总表 八、部门收入总表 九、部门支出总表 十、一般公共预算政府经济分类支出表 第三部分 部门预算安排情况说明 一、关于部门预算收支总表情况的说明? 二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明? 三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明 四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明? 五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明? 六、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明? 七、其他重要事项说明 第四部分 名词解释? 第一部分 基本情况 一、部门主要职能 龙凤镇中心小学是一家事业单位，服务龙凤镇政府所在地及周边地区的义务教育工作，隶属龙凤区教育局直接领导。主要履行以下职责： （1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。 （3）按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。 （4）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。（5）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。 二、预算编报范围 2018年纳入我单位部门预算管理的科室有1个：龙凤镇中心小学。 三、机构设置情况 （一）机构设置 我单位由6个内设科室构成,分别为：教务处、政教处、总务处、财务室、工会、少先大队部。全年人数47人，在职人员27人，其中公务员0人，事业单位人员27人，退休人员22人。 第二部分 2018年部门预算表 附表： 部门预算信息2018公开报表 ???? 第三部分 部门预算安排情况说明 一、关于部门预算收支总表情况的说明 我单位2018年总收入预算6047599.99元，总支出预算6047599.99元。收支总额比2017年预算增加527599.99元，主要原因是社会保障和就业支出增加。 （一）总收入预算6047599.99元全部为财政拨款。 （二）总支出预算6047599.99元，其中：教育支出3878011.35元，社会保障和就业支出1518372.40元，医疗卫生和计划生育支出311451.24元，住房保障支出339765元。 二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明 我单位2018年公共预算财政拨款支出6047599.99元，按预算功能分类支出情况如下： 1、社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）1518372.40元； 2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）3836652.35元、其他教育费附加安排的支出（项）41359元。 3、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）311451.24元、行政单位医疗补助（项）0元。 4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）339765元，购房补贴（项）0元。 三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明 我单位2018年一般公共预算支出预算6047599.99元，按预算经济分类支出情况如下：? （一）工资福利支出（类）2018年预算4887900.43元，其中： 1、基本工资（款）2018年预算1132549.92元。 2、养老保险（款）2018年预算792784.92元。 3、基本医疗保险（款）2018年预算311451.24元。 4、津贴补贴（款）2018年预算1698825元。 5、奖金（款）2018年预算235947.91元。 6、其他社会保障缴费（款）2018年预算33976.44元。 7、住房公积金（款）2018年预算339765元。 8、其他工资福利支出（款）2018年预算342