地区老级福利院和少年儿童院2016级.docVIP

地区老年福利院和儿童院2016年 部门决算及有关情况说明 一、部门职责 主要职能是:负责全区城镇无劳动能力、无生活来源、无居住所和法定赡养人的“三无”老人和农村“五保”老人养老服务等；负责全区范围内孤残儿童的养护、医疗、康复、国内外收养、家庭寄养等服务；开展相关社会公益性福利事业服务。 二、机构设置 地区老年福利院和儿童福利院，隶属于大兴安岭地区行署民政局，公益一类，按科级事业单位管理，一套人员管理、两块牌子。 三、人员构成 事业编制4名。领导职数：院长1职、副院长1职。 四、决算收支增减变化情况说明 （一）2016年部门决算收入69.4万元，比2015年收入增加0.54万元，同比增加收入8.43%，增加收入的主要原因是人员工资增加。 （二）2016年部门决算支出85万元，比2015年支出增加了33.1万元，同比增加支出63.77%，增加支出的主要原因是2015年的冬季取暖费在2016年的春季支出。 五、事业运行经费安排情况说明 事业运行经费59.6万元，其中办公费2万元，取暖费55.7万元，差旅费0.4万元，工会经费0.3万元，福利费0.2万元，公车运行维护费1万元。 六、政府采购情况说明 2016年我单位没有政府采购项目。 七、国有资产占有使用情况说明 2016年我单位固定资产10.6万元，其中交通运输设备8万元，电气设备0.4万元，电子产品及通信设备2.2元。 八、预算绩效