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供應商環境相關物質評審表 供應商名稱： □ 現場評審 調查編號： □ 供應商自評 日 期： 每個稽核點為2分 項目 稽核項目 結 果 缺點描述 備注 一.文件管制(8分) NA Y NS/R 1 是否有制定環境相關物質管理程序 2 是否有內部稽核的執行辦法 3 是否有內部環境相關物質技術標準可供執行 4 是否有內部的稽核查檢表 二.采購管理(10分) 1 是否有對其供應商進行評估 2 供應商或原材料變動是否有記錄可追溯 3 普通材料與環保材料與是否有隔離 4 采購原材料之供應商是否為合格供應商 5 普通材料與環保材料倉儲是否完全區隔 三.廠商管理(8分) 1 是否有要求其供應商制訂環境相關物質管理辦法 2 是否有簽環保協約 3 是否有定期的稽核計劃 4 是否有廠商環境相關物質不使用宣告 四.進料品質管制(14分) 1 廠商每批(材料變更)入料是否有附金屬測試報告及禁止使用環境相關物質的申明 2 進料包裝上是否有貼環保標簽 3 環保進料是否有作區隔 4 進料檢驗是否有建立歷史記錄分別管制,以利追溯 5 原材料.油墨.溶劑.色劑等有否區分管制 6 材料檢驗.儲存.轉移.生產狀態是否標示清楚 7 不良品是否劃分區域集中管制 五. 制程管制(30分) 1 是否有建立環保物料清單 2 環保物料清單是否有定期更新 3 環保物料清更新時是否記錄可追溯 4 制程中是否有導入環保物料管制 5 生產機臺是否有保養維修記錄 6 各工作站相應的作業指導-書是否有環保標示 7 盛裝之容器是否清潔 8 盛裝之容器低金屬標示是否清楚 9 不合格品處理是否有標示.區分.隔離 10 二次料是否有管制(區分.標示.隔離.使用比例) 11 未導入環保管理之工廠,是否有書面規定其二次料不可使用 12 從事環保材料生產之作業人員,是否有經過相關之教育訓練 13 是否有加料記錄可供追溯 14 制程變更是否經過充分評估 15 制程變更是否有記錄可追溯 六. 最終成品管制(14分) 1 是否有制定環保產品的檢驗規範 2 成品的追溯記錄是否清楚完整 3 成品的管制是否遵守先進先出 4 環保產品是否有專區管制 5 是否有送樣計劃進行ROHS元素含量檢測 6 環保產品所有記錄是否可供區分辩認 7 成品的外包裝上是否有適當標示可供辩識 七.培訓.稽核(16分) 1 是否有教育訓練計劃 2 是否有教育訓練教材 3 是否對員工進行環境相關物質管理教育培訓 4 員工的教育訓練記錄是否有保存 5 是否定期進行環境相關物質管制的稽核計劃 6 是否有定期進行環境相關物質管理的稽核 7 稽核記錄是否有保存 8 是否有對供應商進行定期的環境相關物質管理的稽核 说明： 所得百分比 评分结果 85%以上 等级A,此为本公司“环保合格”供货商，并进入本公司供货商名录； 75-84% 等级B，此供货商为“有条件接受合格”供货商，此供货商于一个月内提供所有不符合事项的改善，再评审是必须的。在此期间，采购部门应控制订单量，以不超过3批为原则。此供货商于合格供应名录中的被注明“有条件接受合格”及“日期”，以供审核。 75% 等级C，如得分百分比小于60%，此供货商为“不合格”，应将其数据归档，且不得输入合格供货商名当里，待日后研究。 序号 符 号 说 明 扣分值 1 NC 本工序不适用，可以不查。 2 Y 满意，达到要求，合格。 0 3 A 可接受，质量风险不大，待改进。 0.5 4 NS 不满意，不可以接受存在较大的质量风险。 1 5 R 不存在，没有措施，风险大。 2 总平均得分值：Tq=〔（2×审核项目数－扣分值）/（2×审核项目数）〕×100% =