经营管理(年度规划篇).pptVIP

IBM Confidential 经营管理模式与年度规划制定 经营管理分三步走—以经营目标为起点，配置以经营计划，并分月按年开展经营分析，形成经营闭环管理。 经营目标：根据平衡记分卡原则及公司战略，确定公司及各层级的KPI体系；根据公司的预算及历史数据，确定KPI目标值，并以此确定各级绩效合同。 经营计划：各个系统围绕KPI提报年度经营计划（5~8项），并经评审通过；围绕年度计划，并根据上个月经营分析，各个系统于每月6日前提报下一个月的经营计划，并经经营计划部组织评审通过 经营分析：1）定期，每月5日前开展上个月度（季度/半年）系统的经营分析；2）不定期，对公司高层管理者通报销售/质量等重要信息（含问题），起到预警作用。 部门年度规划总体流程 第一步：初定宗旨、职责和目标 目标：按照平衡记分卡四个维度设计指标体系（1/2） 目标：设定指标的权重及可达到的目标值（2/2） 第二步：分析需求及竞争环境…… ……和自身优劣势…… ……最终得出面临的主要挑战 第三步：制定经营举措 第四步：落实推进计划 第五步：确定组织结构和人力资源配置 第六步：初步预算（非常规项目）（本项目将会作为年度预算的一项重要输入） * 2011/05/30 经营目标 经营计划 经营分析 按指标类型：预算/KPI 按指标层级：公司/系统/部门 按指标周期：年/月 按计划层级：公司/系统/部门 按计划周期：年/月 按分析层级：公司/系统/部门 按分析周期：年/月 2010年经营预算 2010年投资预算 2010年财务预算 公司KPI 2010年公司KPI目标值 2010年系统KPI目标值 预算 2010年部门KPI目标值 KPI目标值 历史数据 体系KPI 部门KPI 各个系统提报年度经营计划 经营计划 部组织评审 各个系统提报月度分解计划 经营计划 部组织评审 汇总形成公司年度经营计划 汇总形成公司月度经营计划 月度经营 分析结果 上述工作四月一日前完成 上述工作形成工作闭环管理 定期收集 经营信息 --利润 --销售收入（量/结构） --期间费用 --… 形成经营 分析报告 经营分析会通报及讨论 改进措施及计划 --以KPI为核心，以预算为基础，体现重点（2/8原则） --根据会议结果，相关系统提出改进措施，并由经营计划部跟踪检查执行情况，并在下个月经营分析会上通报 --重点指出上一段时间存在的问题，并按照5W1H进行深入分析，找出问题的根因 信息收集 --销售/产量/质量等影响公司经营的关键信息 形成问题报告 高管通报及讨论 改进措施及计划 --以核心问题点为基础 --根据问题及真因，提出改进措施；经营计划部跟踪检查，并在相关会议上通报 --对问题进行按照5W1H进行深入分析，找出问题的根因 定期 经营 分析 不定期 经营 预警 第一步：明确体系宗旨、职责和目标 第二步：分析供需关系及竞争环境和自身优劣势 第三步：针对上述分析，制定战略举措 第四步：落实战略举措的推进计划和里程碑 第五步：确定组织结构和资源配置 宗旨 职责 目标 如有必要可重复进行 S W O T 原因 策略 步骤 战略举措 主要活动 主要活动（建议）： 宣贯公司规划纲要 提出宗旨和职责草案，并结合公司要求初定部门目标 寻求主管VP指导，确定部门宗旨、职责和年度目标 访谈相关人员，了解客户需求 预测一年内市场和资源变化 结合目标，进行SWOT分析以了解内部差距 召开部门现状分析及总结会，明确差距 召开问题解决会议，确定主要策略 针对主要策略，制定具体举措和实现步骤 重新审视主要策略，分析策略实施存在的风险 将主要策略的实现步骤落实到推进计划表上，明确相应的里程碑和负责人 根据目标和策略，设计部门组织架构和核心业务流程 明确搭班子/带队伍的主要措施 在优化配置已有资源的基础上，提出对公司的资源需求 制定部门财务预算 规划方法变成可以操作的模板 5、竞争力分析 6、主要策略 4、客户需求分析 7、推进计划 8、组织保障及资源需求 组织结构及人员编制 组织建设 业务核心流程 落实矩阵管理 资源需求 9、财务预算 销售收入 毛利 贡献利润 研发投入 技服成本 1、宗旨 2、职责 3、目标 评估市场趋势 竞争对手分析 内部竞争力分析 确定优势与劣势 目标客户需求分析 针对目标客户的价值定位 确定机会与威胁 1. 针对中国市场…… (根据S1,W1,O2,T3) 2. …… (根据…… ) 3. 4. . 列出关键里程碑1、X月完成… 2、X月完成… 宗旨 “部门为什么存在” 目标 “部门的年度发展目标是什么” 职责 “体系通过哪些活动实现自身存在的价值” 阐述体系存在对于公司的核心价值 具有延续性，一般不受时间范围的限制