执法大检查评分细则.doc

附件1 2015年度全市在建公路工程执法大检查评分细则 一、合同段得分计算 合同段的得分满分为100分，按工程质量、安全生产管理、工地试验室管理、合同造价管理四个方面得分加权计算，如果存在自查不能真实反映工程实际时，应予自查真实度扣分，自查真实度扣分不大于5分；如因检查中发现的问题对该合同段进行了行政处罚，应加扣5分。 工程质量得分满分为100分。各单位工程的工程质量得分以单位工程实体检测平均合格率乘以100进行计算，存在外观质量缺陷时，应按附表2要求予以减分，每个单位工程外观质量缺陷扣分不大于15分。工程质量得分为单位工程的工程质量得分的平均值，存在内业资料缺陷时，应按附表2要求予以减分，内业资料缺陷扣分不大于5分。实体检测委托相关试验检测单位依据附表2的抽检项目与频率进行检测，执法大检查开始前试验检测单位应提交实体检测合格率汇总表。安全生产管理按附件3《公路水运工程“平安工地”考核评价标准》（试行）进行检查；工地试验室管理按附表4进行检查；合同造价管理按附表5进行检查。 安全生产得分满分为100分，按照计分。 附表3 安全生产管理检查用表 按附件3《公路水运工程“平安工地”考核评价标准》（试行） 附表4 工地试验室检查用表 合同段： 施工单位： 指标 分值 检查内容 扣分原因 得分 总体情况、 环境条件 4 总体布局合理，环境整洁；试验室内通风、采光良好； 2 试验室遗弃的废渣、废液、废样等有害物质的处理是否符合环保要求； 4 消防设施是否完善；试验留样是否规范；残样保留是否满足要求； 3 养护室的温度、湿度等满足标准养护的要求，并有相应的应急保障措施。 仪器设备管理情况 4 仪器设备实物及配置清单是否相符（是否满足工程实际需要）； 2 仪器设备使用是否真实、及时、规范；设备维护是否到位； 4 仪器设备状态是否有效；校准证书、校准证书是否进行有效性判定； 2 仪器设备档案管理是否规范。 管理、质保体系情况 2 组织管理与机构框图是否上墙； 2 各项管理制度是否齐全、运行有效； 2 人员分工及职责明确； 10 试验检测原始记录、报告的规范性和完整性； 5 试验检测原始记录是否存在誊抄现象； 15 是否存在虚假资料； 5 试验检测台帐的规范性和完整性； 2 检测频率是否满足规范要求； 2 档案管理是否规范；资料是否及时归档； 5 母体机构检查、管理的到位情况。 人员情况 4 持证试验检测人员是否满足要求； 4 岗位登记的检测人员是否到位； 2 工地试验室试验检测人员变更审批手续是否完整。 3 是否存在代签现象； 2 请销假制度的执行情况。 其他行为 2 有无超越业务范围承担试验检测任务； 2 采用的技术标准、规范和规程是否合法现行有效； 3 外委试验单位是否具备交通试验检测等级及相应的参数； 3 各级主管部门监督检查中提出问题的落实整改情况； 总 计 100 / / 自查人签名（检查人签名）： 年 月 日 （公章） 监理单位意见： 年 月 日（公章） 建设单位意见： 年 月 日（公章） 附表5 合同与造价工作检查及评分表 合同段： S05 施工单位： 浙江省交通工程建设集团有限公司 指标 分值 检查内容及扣分标准 扣分原因 得分 主要 管理 人员 20 1、主要管理人员未按合同到位的，项目经理、总工和其他主要人员每发生1人次，分别扣3分、2分和1分； 2、主要管理人员调换未按规定办理报批手续的，项目经理、总工和其他主要人员每发生1人次，分别扣3分、2分和1分；调换按规定办理了报批手续的，项目经理、总工和其他主要人员每发生1人次分别扣1.5分、1分和0.5分； 3、替换人资格条件（包括职称、资质等）有低于投标文件承诺的，每发生1项次，在第2款基础上分别再扣2分、1分、0.5分； 4、主要管理人员身份与承包人关系不符的，每发生1人次扣2分。 无 20 主要 机械 设备 15 1、主要机械设备未能满足招标文件规定或施工要求的，每项扣1分； 2、主要机械设备调换未按规定办理报批手续的，每项扣1分。 无 15 分包 与 劳务 15 1、承包人未建立分包管理制度的，扣2分；制度不完善的，扣1分； 2、将不得分包的专项工程分包的，每项次扣3分；有其他违法分包的每项次扣2分； 3、劳务合作合同未按规定报监理人备案的，每项次扣2分。 无 15 计量 支付 15 1、计量申