GAP认证生产场所检查调查表作物类.doc

项目编号/No： ????? 注册号/Reg No：????? 第一部分：认证委托人基本信息 1.认证委托人基本信息： 1.1认证委托人名称：????? 1.2认证委托人地址：????? 1.2认证委托人类型：国有 外资 集体 民营 股份制 其他：????? 认证委托人组织形式：企业（协会）企业（协会）+ 基地 企业（协会）+ 基地 + 农户 其他： ????? 选项1-未建立质量管理体系 选项1-未建立质量管理体系 选项1-建立质量管理体系多场所 选项2-农业生产经营者组织　联系人编号????? ????? ????? ????? ????? Sites 01 ????? ????? ????? ????? ????? Sites 02 ????? ????? ????? ????? ????? Sites 03 2.2 质量管理体系文件 不适用 2.2.1委托人是否按照良好农业规范认证实施规则的要求建立了文件化的质量管理体系? 是 否 2.2.2质量管理体系文件是否包含了质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格和外来文件？ 是 否 2.2.3质量管理体系覆盖的生产范围： 生产 生产+收获 生产+收获+农产品处理 2.2.4质量管理体系运行起始时间：????? 2.2.5委托人建立的质量管理体系是否通过了第三方认证机构的认证? 是 否 2.2.6质量管理体系认证最近一次审核时间及结论：????? 不适用 2.3内部检查员： 2.3.1委托人是否指定了内部检查员？ 是 否 2.3.2内部检查员是否具有以下能力？ 1） 负责农业生产经营者的内部检查，以评估其是否符合认证要求； 2） 及时、准确的完成内部检查报告。 是 否 2.3.3委托人通过什么方式确保内部检查员具有以上能力：????? 2.3.4请列出内部检查员的相关信息： 序号 姓名 职 务 职 称 专 业 所属部门 1 ????? ????? ????? ????? ????? 2 ????? ????? ????? ????? ????? 3 ????? ????? ????? ????? ????? 2.4内部审核员： 不适用 2.4.1委托人是否指定了内部审核员？ 是 否 2.4.2内部审核员是否具有以下能力？ 1）负责农业生产经营者组织或多场所的质量管理体系审核，以评估其是否符合认证要求； 2）批准注册成员或生产场所的内部检查报告，如果内部审核员实施了内部检查，则内部审核员不能批准自己的内部检查报告； 3）及时、准确的完成内部审核报告。 是 否 2.4.3委托人通过什么方式确保内部审核员具有评估内审员是否具有以上能力：????? 2.4.4请列出内部审核员的相关信息 序号 姓名 职 务 职 称 专 业 所属部门 1 ????? ????? ????? ????? ????? 2 ????? ????? ????? ????? ????? 3 ????? ????? ????? ????? ????? 3.农产品处理信息 不适用 3.1认证产品收获时，产品的所有权是否发生了变化？ 是 否 不适用 3.2 认证产品处理期间，产品的所有权是否发生了变化？ 是 否 不适用 3.3 如所有权发生了变化，请列出所有权转移对象的名称、地址、转移时间： ????? 不适用 3.4 申请认证的产品是否在申请认证的农场内处理？ 是 否 不适用 3.5 如在其他农场进行产品处理，该农场的处理场所是否接受过其它认证机构的检查？ 是 否 不适用 3.6是否能提供其他认证机构的检查结果？ 是 否 不适用 3.7 同一处理场所是否同时处理非认证的产品？ 是 否 不适用 3.8 请列出产品处理场所的信息： 处理场所名称处理产品 4. 生产场所信息 注:列出认证委托人或注册成员下所有的生产场所信息并逐一在第二部分详细描述； 场所编号名称 生产场所编号：????? 1. 生产场所基本信息：（注多个生产场所应按照本部分格式逐一详细填写） 1.1 生产场所名称：????? 1.2 生产场所地址：????? 1.3 生产场所联系人：?????????? 1.5联系人邮政地址：????? 1.6 联系电话或传真：?????联系人手机：?????1.8联系人邮箱：?????1.9生产场所覆盖面积：????? 1.10 生产场所经纬度：????? 1.11生产场所内员工数:????? 1.12生产场所技术员：????? 1.13生产场所内部检查员：????? 2. 基地环境评估： 2.1周边环境