技术研发中心预算.ppt

技术研发中心年度计划和预算 清华万博网络技术有限公司 March 8, 2000 内容 技术研发中心任务 业务指标 项目预算 — 开发项目预算 — 中心建设项目预算 — 中心管理项目预算 — 其他项目预算 — 预算总计 项目及人员安排计划 人员招聘计划 技术研发中心任务 追踪网络技术及网络产品的发展趋势； 培养建设研究开发技术队伍； 完成公司下达的任务指标； 为公司各内外部项目及时、按要求安排提供人力资源及相关技术支持； 考核激励本中心员工； 完成公司下达的其他非计划任务指标。 技术研发中心业务指标 完成IT知识体系、培训课程体系、职业资格认证体系的研究开发与完善； 完成3种职业资格认证产品开发与完善； 完成10个培训课件的开发与完善； 为其它各业务部门、资源部门提供研究开发与技术支持； 建设与管理公司技术知识体系。 项目预算 开发项目预算 中心建设项目预算； 中心管理项目预算； 其他项目预算； 预算总计。 开发项目预算 认证开发项目（CD）： IT知识体系、培训课程体系、职业资格认 证体系 及职业资格认证产品的研究开发； 内部开发项目（ID）： 由公司专职研发人员进行的培训课件的开发项目； 外部研发项目（ED）： 使用兼职开发人员、二次开发、委托开发等发生 资金流出的开发方式所进行的培训课件的开发。 研发支持项目（RS）： 为其它各业务部门、资源部门提供研究开发与技 术支持。 认证开发项目流程 开发阶段 阶段任务 可能发生的外部费用 1 搜集整理资料 资料、市内交通费 2 制定体系草案 3 草案咨询研讨 专家咨询、研讨费 4 体系修改完善 5 认证产品开发 内部开发项目流程 开发阶段 阶段任务 可能发生的外部费用 1 搜集整理资料 资料、市内交通费 2 制定教材大纲 3 研讨修改完善 4 教材初稿编制 5 初稿审核完善 6 ?版制做试讲 制做、组织、差旅费 7 ?版修改完善 8 ?版制做试讲 制做、组织、差旅费 9 ?版修改完善 10 培训讲员 外部开发项目流程 开发阶段 阶段任务 可能的外部费用 1 课件资源搜集 资料、市内交通费 2 资源购置 3 教材初稿编制 4 初稿审核完善 5 ?版制做试讲 制做、组织、差旅费 6 ?版修改完善 7 ?版制做试讲 制做、组织、差旅费 8 ?版修改完善 9 培训讲员 开发项目进度计划 开发项目预算 预算项目 预算 人工费用 2960人天 内部开发资料费 1.5万元 认证咨询研讨费 2.5元 试用教材制作费 15万元 试讲组织与差旅费 10万元 外部开发资源购置费 100万元 开发设备费 2.5万元 开发项目市内交通费 1万元 不可预计的开发费用 5万元 合计 2960人天 + 137.5万元 中心建设（IC）项目预算 中心建设项目主要指中心研究开发技术队伍的建设与培养，内容包括：内外部研发人员的招聘、储备，以及研发人员在公司内部或外部参加的专业技术培训等。 项目预算：420人天 + 20万元 中心管理（IM）项目预算 中心管理项目指中心业务计划的制定、实施，中心制度的建设与员工的管理，项目的组织管理、协调，新员工到岗后的内部培训，员工的考核和激励，参与公司相关事务，与公司其他部门的协调与合作等。 项目预算： 预算项目 预算 人工费用 350人天 通讯费 2.7万元 信息系统使用费 6.5万元 办公与复印费 3.8万元 市内交通费 3.6万元 业务招待费 1.3万元 其它费用 10万元 合计 350人天 + 27.9万元 其他项目预算 产品完善（PI）项目指对所开发的产品在开发完成后所进行的修订、完善、补充改版等工作； 知识管理（KM）项目指建立公司技术文件体系、管理积累公司业务和研发工作中的技术知识。 项目预算： 预算项目 预算 产品完善 45人天 知识管理 80人天 合计 125人天 预算总计 预算项目 预算 开发项目 2960人天 + 137.5万元 中心建设 420人天 + 20万元 中心管理 350人天 + 27.9万元 其他项目 125人天 合计 3855人天 + 185.4万元 项目及人员安排计划 GM PM1 PM2 PM3 P