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三标一体化管理体系内部审核检查表(二次)——办公室
三标一体化管理体系内部审核检查表(二次)——办公室
三标一体化管理体系内部审核检查表(二次)
日期:2005年8月17日 表格编号:LYQG-028
受审核部门
办 公 室
内 审 员
审 核 依 据
GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系、公司管理手册、程序文件、作业文件及国家有关适用法律法规。
序号
规范摘要
审 核 内 容
审 核 办 法
审 核 记 录
1
Q43.2.3
E4.4.5
S4.4.5
●文件发布前是否得到批准?
●本部门适用的文件有哪些?有无适用文件清单?
●外来文件是否得到识别?发放如何控制?
●部门负责人交谈
●查看文件清单及收发文记录是否齐全、符合规范.
●查文件是否为有效版本,有无丢失和损坏.是否有更改、修改记录
2
Q4.2.4
E4.5.4
S4.5.3
●是否设置了标准要求的必要记录?本部门建立了哪些记录?有无记录清单?记录是否完善,符合要求?
●对记录的管理是否规定了不同的保存期限?
●记录是否按规定进行标识?标识是否清晰并具有可追溯性?
●记录的填写是否真实、及时、清楚、正确?
●对记录的使用方式(收集、传递、归档、联网等)是否有规定?是否无误?
●记录的保存环境、设施是否适宜?是否按规定要求进行了整理、归档?,能否防止损坏、变质或丢失?记录检索是否方便?
●对无保存价值的记录是否及时按规定进行了处置?
●与部门负责人及有关人员交谈
●通过查阅记录清单和相关记录(各2-3种),了解其标识、编号、保存期限、填写、更改、保管、保存和过期处置实施情况,是否符合记录控制程序的要求。
●所建立的记录是否符合要求,填写是否真实、具有可追溯性
●抽查记录填写人员,了解记录来源,记录管理情况
三标一体化管理体系内部审核检查表(二次)
日期:2005年8月17日 表格编号:LYQG-028
受审核部门
办 公 室
内 审 员
审 核 依 据
GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系、公司管理手册、程序文件、作业文件及国家有关适用法律法规。
序号
规范摘要
审 核 内 容
审 核 办 法
审 核 记 录
3
Q5.3
E4.2
S4.2
●公司的管理方针是什么?
●部门各层次员工是否对组织管理方针充分沟通、理解,并有效贯彻?
●采用什么措施传达管理方针?
●询问部门负责人。
●可抽查询问员工对管理方针的了解和理解情况。
4
Q5.4.1
E4.3.3
S4.3.3
●公司的管理目标是什么?
●员工是否知道和理解组织所制定的目标内容 ?
●是否依据总目标制定了部门的分解目标?分解是否适宜并可测量考核?
●本部门的分解目标是什么?针对目标如何开展工作?
●目标是否进行过考核?是如何实现的?
●与部门负责人交谈。
●抽查询问员工是否了解和理解组织和本部门的管理目标内容。
●查阅相关职能和层次上管理目标分解的文件。
三标一体化管理体系内部审核检查表(二次)
日期:2005年8月17日 表格编号:LYQG-028
受审核部门
办 公 室
内 审 员
审 核 依 据
GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系、公司管理手册、程序文件、作业文件及国家有关适用法律法规。
序号
规范摘要
审 核 内 容
审 核 办 法
审 核 记 录
5
Q5.5.1
E4.4.1
S4.4.1
●部门和岗位的职责,权限及相互关系是否清楚\协调?
●职责的沟通是如何进行的,方式是什么?
●本部门的职责是什么?本部门负责人的职责是什么?
●任职要求及安全职责是如何规定的 ?是否具备规定的任职能力?
●组织内各职能部门、各层次人员的职责是如何规定的,是否适当?
●是否对人员能力的胜任情况进行了考核?人员的安排是否满足需求?
●是否按需求安排了培训?
●是否评价了培训的有效性?
●部门负责人交谈
●查文件
●抽查员工掌握情况
●查阅组织结构图及规定的部门、岗位职责、权限及相互关系及沟通方法的文件,并对部门、岗位进行询问、了解,予以证实。
6
Q6.2.2
E4.4.2
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