三标一体化管理体系内部审核检查表(二次)——办公室.docVIP

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三标一体化管理体系内部审核检查表(二次)——办公室

三标一体化管理体系内部审核检查表(二次)——办公室 三标一体化管理体系内部审核检查表(二次) 日期:2005年8月17日 表格编号:LYQG-028 受审核部门 办 公 室 内 审 员 审 核 依 据 GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系、公司管理手册、程序文件、作业文件及国家有关适用法律法规。 序号 规范摘要 审 核 内 容 审 核 办 法 审 核 记 录 1 Q43.2.3 E4.4.5 S4.4.5 ●文件发布前是否得到批准? ●本部门适用的文件有哪些?有无适用文件清单? ●外来文件是否得到识别?发放如何控制? ●部门负责人交谈 ●查看文件清单及收发文记录是否齐全、符合规范. ●查文件是否为有效版本,有无丢失和损坏.是否有更改、修改记录 2 Q4.2.4 E4.5.4 S4.5.3 ●是否设置了标准要求的必要记录?本部门建立了哪些记录?有无记录清单?记录是否完善,符合要求? ●对记录的管理是否规定了不同的保存期限? ●记录是否按规定进行标识?标识是否清晰并具有可追溯性? ●记录的填写是否真实、及时、清楚、正确? ●对记录的使用方式(收集、传递、归档、联网等)是否有规定?是否无误? ●记录的保存环境、设施是否适宜?是否按规定要求进行了整理、归档?,能否防止损坏、变质或丢失?记录检索是否方便? ●对无保存价值的记录是否及时按规定进行了处置? ●与部门负责人及有关人员交谈 ●通过查阅记录清单和相关记录(各2-3种),了解其标识、编号、保存期限、填写、更改、保管、保存和过期处置实施情况,是否符合记录控制程序的要求。 ●所建立的记录是否符合要求,填写是否真实、具有可追溯性 ●抽查记录填写人员,了解记录来源,记录管理情况 三标一体化管理体系内部审核检查表(二次) 日期:2005年8月17日 表格编号:LYQG-028 受审核部门 办 公 室 内 审 员 审 核 依 据 GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系、公司管理手册、程序文件、作业文件及国家有关适用法律法规。 序号 规范摘要 审 核 内 容 审 核 办 法 审 核 记 录 3 Q5.3 E4.2 S4.2 ●公司的管理方针是什么? ●部门各层次员工是否对组织管理方针充分沟通、理解,并有效贯彻? ●采用什么措施传达管理方针? ●询问部门负责人。 ●可抽查询问员工对管理方针的了解和理解情况。 4 Q5.4.1 E4.3.3 S4.3.3 ●公司的管理目标是什么? ●员工是否知道和理解组织所制定的目标内容 ? ●是否依据总目标制定了部门的分解目标?分解是否适宜并可测量考核? ●本部门的分解目标是什么?针对目标如何开展工作? ●目标是否进行过考核?是如何实现的? ●与部门负责人交谈。 ●抽查询问员工是否了解和理解组织和本部门的管理目标内容。 ●查阅相关职能和层次上管理目标分解的文件。 三标一体化管理体系内部审核检查表(二次) 日期:2005年8月17日 表格编号:LYQG-028 受审核部门 办 公 室 内 审 员 审 核 依 据 GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系、公司管理手册、程序文件、作业文件及国家有关适用法律法规。 序号 规范摘要 审 核 内 容 审 核 办 法 审 核 记 录 5 Q5.5.1 E4.4.1 S4.4.1 ●部门和岗位的职责,权限及相互关系是否清楚\协调? ●职责的沟通是如何进行的,方式是什么? ●本部门的职责是什么?本部门负责人的职责是什么? ●任职要求及安全职责是如何规定的 ?是否具备规定的任职能力? ●组织内各职能部门、各层次人员的职责是如何规定的,是否适当? ●是否对人员能力的胜任情况进行了考核?人员的安排是否满足需求? ●是否按需求安排了培训? ●是否评价了培训的有效性? ●部门负责人交谈 ●查文件 ●抽查员工掌握情况 ●查阅组织结构图及规定的部门、岗位职责、权限及相互关系及沟通方法的文件,并对部门、岗位进行询问、了解,予以证实。 6 Q6.2.2 E4.4.2

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