- 1、本文档共20页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
三标一体化管理体系内部审核检查表(二次)——生产质管处
三标一体化管理体系内部审核检查表(二次)——生产质管处
三标一体化管理体系内部审核检查表(二次)
日期:2005年8月17日 表格编号:LYQG-028
受审核部门
生产质管处
内 审 员
审核依据
GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系、公司管理手册、程序文件、作业文件及国家有关适用法律法规。
序号
规范摘要
审核内容
审核办法
审 核 记 录
1
Q43.2.3
E4.4.5
S4.4.5
●文件发布前是否得到批准?
●本部门适用的文件有哪些?有无适用文件清单?
●部门负责人交谈
●查看文件清单.
●查文件是否为有效版本,有无丢失和损坏.是否有更改、修改记录
2
Q4.2.4
E4.5.4
S4.5.3
●是否设置了标准要求的必要记录?
●对记录的管理是否规定了不同的保存期限?
●有无记录清单?
●记录的填写是否真实、及时、清楚、正确?
●文件记录是否保持清晰,易于识别和检索?
●通过查阅记录清单和相关记录(各2-3种),了解其标识、编号、保存期限、填写、更改、保管、保存和过期处置实施情况,是否符合记录控制程序的要求。
3
Q5.3
E4.2
S4.2
●公司的管理方针是什么?
●本部门各层次员工是否对组织管理方针充分沟通、理解,并有效贯彻?
●采用什么措施传达管理方针?
●与负责人交谈。
●可抽查询问员工对管理方针的了解和理解情况。
4
Q5.4.1
E4.3.3
S4.3.3
●公司的管理目标是什么?
●员工是否知道和理解组织所制定的目标内容 ?
●是否依据总目标制定了部门的分解目标?分解是否适宜并可测量考核?
●本部门的分解目标是什么?针对目标如何开展工作?
●目标是否进行过考核?是如何实现的?
●与部门负责人交谈。
●抽查询问员工是否了解和理解组织和本部门的管理目标内容。
●查阅相关职能和层次上管理目标分解的文件。
三标一体化管理体系内部审核检查表(二次)
日期:2005年8月17日 表格编号:LYQG-028
受审核部门
生产质管处
内 审 员
审 核 依 据
GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系、公司管理手册、程序文件、作业文件及国家有关适用法律法规。
序号
规范摘要
审核内容
审核办法
审 核 记 录
5
Q5.4.2
●质量策划是否体现了质量管理体系的持续改进?
●与部门负责人交谈
6
Q5.5.1
E4.4.1
S4.4.1
●本部门的职责是什么?
●部门负责人及员工是否明确自己的职责、权限及相互关系,并被有效履行?
●查阅组织结构图及规定的部门、岗位职责、权限及相互关系及沟通方法的文件,并对部门、岗位进行询问、了解,予以证实。
7
Q6.2
●部门是否识别了从事影响质量活动的各类岗位人员的任务、性质及能力的要求?是否根据岗位职责所要求的能力安排人员?
●查阅《岗位入职要求》等文件,证实对人力资源能力需求的识别需求、资格要求和满足情况。
8
Q6.2.2
E4.4.2
S4.4.2
●对各岗位基本培训要求是否确定(培训计划)?是否按需求提出/安排了培训?
●对员工是否建立并保持教育、培训、技能和经历方面的记录?
●员工对本岗位责任制、操作规程掌握如何?
●查阅部门培训需求计划及相关培训记录,与职工面谈、观察工作态度等方式来证实培训情况和效果。
三标一体化管理体系内部审核检查表(二次)
日期:2005年8月17日 表格编号:LYQG-028
受审核部门
生产质管处
内 审 员
审 核 依 据
GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系、公司管理手册、程序文件、作业文件及国家有关适用法律法规。
序号
规范摘要
审核内容
审核办法
审 核 记 录
9
Q7.1
●是否确定了产品实现过程?
●对产品实现过程是否形成了必要的文件?对于没有形成文件的过程和活动,如何实施?是否明确了必要的资源?
●是否规定了相应的验证和确认活动以及验收准则?
●是否规定了必要的质量记录?
●是否针对具体的产品、项目或合同编制了必要的质量计划?
●部门负责人交谈
您可能关注的文档
- 一级建造师 建设工程经济习题 考前复习资料(最新整理).docx
- 一级建造师公路工程实务重点笔记(直接打印版)---------.doc
- 一级建造师《工程项目管理》历年真题-按章节整理_1505495811.doc
- 一级建造师公路工程实务重点笔记-精品小抄(直接打印版)(可编辑).doc
- 一级公路施工组织设计33022417.doc
- 一级建造师市政工程考点强化记忆汇总全集_1.doc
- 一级建造师市政工程考点强化记忆汇总全集(可编辑).doc
- 一级建造师管理笔记(可打印)(最新整理By阿拉蕾).doc
- 一级建造师建设工程法规与相关知识陈印讲义(整理版)文档类.doc
- 一级公路施工组织设计785629487.doc
文档评论(0)