三标一体化管理体系内部审核检查表(二次)——生产质管处.docVIP

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三标一体化管理体系内部审核检查表(二次)——生产质管处

三标一体化管理体系内部审核检查表(二次)——生产质管处 三标一体化管理体系内部审核检查表(二次) 日期:2005年8月17日 表格编号:LYQG-028 受审核部门 生产质管处 内 审 员 审核依据 GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系、公司管理手册、程序文件、作业文件及国家有关适用法律法规。 序号 规范摘要 审核内容 审核办法 审 核 记 录 1 Q43.2.3 E4.4.5 S4.4.5 ●文件发布前是否得到批准? ●本部门适用的文件有哪些?有无适用文件清单? ●部门负责人交谈 ●查看文件清单. ●查文件是否为有效版本,有无丢失和损坏.是否有更改、修改记录 2 Q4.2.4 E4.5.4 S4.5.3 ●是否设置了标准要求的必要记录? ●对记录的管理是否规定了不同的保存期限? ●有无记录清单? ●记录的填写是否真实、及时、清楚、正确? ●文件记录是否保持清晰,易于识别和检索? ●通过查阅记录清单和相关记录(各2-3种),了解其标识、编号、保存期限、填写、更改、保管、保存和过期处置实施情况,是否符合记录控制程序的要求。 3 Q5.3 E4.2 S4.2 ●公司的管理方针是什么? ●本部门各层次员工是否对组织管理方针充分沟通、理解,并有效贯彻? ●采用什么措施传达管理方针? ●与负责人交谈。 ●可抽查询问员工对管理方针的了解和理解情况。 4 Q5.4.1 E4.3.3 S4.3.3 ●公司的管理目标是什么? ●员工是否知道和理解组织所制定的目标内容 ? ●是否依据总目标制定了部门的分解目标?分解是否适宜并可测量考核? ●本部门的分解目标是什么?针对目标如何开展工作? ●目标是否进行过考核?是如何实现的? ●与部门负责人交谈。 ●抽查询问员工是否了解和理解组织和本部门的管理目标内容。 ●查阅相关职能和层次上管理目标分解的文件。 三标一体化管理体系内部审核检查表(二次) 日期:2005年8月17日 表格编号:LYQG-028 受审核部门 生产质管处 内 审 员 审 核 依 据 GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系、公司管理手册、程序文件、作业文件及国家有关适用法律法规。 序号 规范摘要 审核内容 审核办法 审 核 记 录 5 Q5.4.2 ●质量策划是否体现了质量管理体系的持续改进? ●与部门负责人交谈 6 Q5.5.1 E4.4.1 S4.4.1 ●本部门的职责是什么? ●部门负责人及员工是否明确自己的职责、权限及相互关系,并被有效履行? ●查阅组织结构图及规定的部门、岗位职责、权限及相互关系及沟通方法的文件,并对部门、岗位进行询问、了解,予以证实。 7 Q6.2 ●部门是否识别了从事影响质量活动的各类岗位人员的任务、性质及能力的要求?是否根据岗位职责所要求的能力安排人员? ●查阅《岗位入职要求》等文件,证实对人力资源能力需求的识别需求、资格要求和满足情况。 8 Q6.2.2 E4.4.2 S4.4.2 ●对各岗位基本培训要求是否确定(培训计划)?是否按需求提出/安排了培训? ●对员工是否建立并保持教育、培训、技能和经历方面的记录? ●员工对本岗位责任制、操作规程掌握如何? ●查阅部门培训需求计划及相关培训记录,与职工面谈、观察工作态度等方式来证实培训情况和效果。 三标一体化管理体系内部审核检查表(二次) 日期:2005年8月17日 表格编号:LYQG-028 受审核部门 生产质管处 内 审 员 审 核 依 据 GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系、公司管理手册、程序文件、作业文件及国家有关适用法律法规。 序号 规范摘要 审核内容 审核办法 审 核 记 录 9 Q7.1 ●是否确定了产品实现过程? ●对产品实现过程是否形成了必要的文件?对于没有形成文件的过程和活动,如何实施?是否明确了必要的资源? ●是否规定了相应的验证和确认活动以及验收准则? ●是否规定了必要的质量记录? ●是否针对具体的产品、项目或合同编制了必要的质量计划? ●部门负责人交谈

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