省局申报软件操作的流程消费税纳税人.doc

消费税纳税人网上申报操作流程 目 录 一、新老系统变化 2 （一）系统功能的变化 2 二、系统登录 2 三、消费税系列报表 5 （一）2008消费税（烟类）填写（编号030） 5 （二）2008消费税（酒类）填写（编号031） 8 （三）2008消费税（成品油）填写（编号032） 12 （四）2008消费税（其他类应税消费品）填写（编号034） 18 （五）2008消费税（卷烟商业批发）填写（编号035） 21 （六）2008消费税（小汽车类）填写（编号033） 22 四、资产负债表填写（编号383）（略） 25 五、利润表填写（编号385）（略） 25 六、申报提交 25 七、查看回执 28 八、报表打印 29  消费税纳税申报包括烟类、卷烟批发、酒类、成品油、小汽车和其它应税消费品的申报。 一、新老系统变化 （一）系统功能的变化 1 原申报系统不支持消费税申报，省局版本网上申报支持此功能。 2 在法定申报期内，对于申报有税款未成功扣款和无税款的企业，在申报错误的情况下，可以提请税务机关作废原申报，重新网上申报。 3 目前新系统未提供打印税票的功能，请纳税人登录徐州国税原网上申报系统进行税票打印。 二、系统登录 输入网上申报地址9:7001/newtax或者登录徐州国税首页, 点击屏幕右下角“省局网上申报”图标。IE浏览器必须是6.0（含）以上版本。 ——输入用户名（您的税号） ——输入密码（您的原网上申报密码） ——输入验证码（按照页面提示） ——点击登录（如图表1） 图表1 ——登录成功后进入下图，点“我要申报”或者“申报征收”。（如图表2） 图表2 ——选择“我接受”，点击“确定”（如图表3） 图表 3 ——输入所属时期（如2011年7月），点击“确定”（如图表4）进入生成申报表界面。若本所属时期为第一次进入，系统将自动进行本申报期的初始化工作，并显示该所属期的申报初始化结果。（如图表5） 图表 4 图表 5 三、消费税系列报表 （一）2008消费税（烟类）填写（编号030） 如下图4烟类申报页面所示： 图4 附表1录入完毕点击“保存报表”按钮，将保存该表并返回烟类申报页面。如下图： 图5 说明：“暂存报表”— 在报表填写完后按“暂存报表”后的状态；“暂存报表”不对表的逻辑关系审核，但是状态为暂存，无法“向税务机关申报”的； 　　“重填报表”— 清除已填写数据。 附表2需逐行录入（修改），逐行保存，录入完毕点击“返回”按钮。如下图： 图6 附表（一、二）录入完毕，点击“自动生成”按钮, 系统自动将附表相应数据填到“2008消费税(烟类)”申报表。您在自动生成后必须进入“2008消费税(烟类)”申报表查看数据并进行修改。修改填写完毕，点“保存”。见下图： 图7 （二）2008消费税（酒类）填写（编号031） 如（图8）酒类申报页面所示： 图8 点击《酒类附表1—本期准予抵减税额计算表的数据》操作栏“创建”按钮，系统如下图所示： 图9 如图9所示，《酒类附表1—本期准予抵减税额计算表的数据》表左边菜单四个按钮。分别是“主表”、“啤酒明细”、“葡萄酒明细”和“返回”。 1、主表 点击“主表”按钮，系统出现如下图所示界面，您录入相应数据后点击“保存报表”按钮，系统将保存该表数据并返回《酒类附表1—本期准予抵减税额计算表的数据》表（图7）。 图10 2、啤酒明细 点击“啤酒明细”按钮，系统出现如下图所示界面，依次录入号码（发票号码）、开票日期、数量、单价和定额税率后点击“新增”按钮，系统将保存所录数据，并可以对该数据进行修改或删除。 图11 3、葡萄酒明细 点击“葡萄酒明细”按钮，系统出现如下图所示界面，依次录入号码（发票号码）、开票日期、数量、完税价格和税款金额后点击“新增”按钮，系统将保存所录数据，并可以对该数据进行修改或删除。 图12 点击“返回”按钮。点击《酒类附表2—本期代收代缴税额计算表》操作栏“创建”按钮，系统导入下图所示界面： 图13 说明：点击每行后面的“修改”按钮，系统将该行的数据设置为可修改状态，您根据需求自行修改数据后，点击“保存”按钮，系统将该条数据保存，整体修改完毕后点击“返回”按钮，系统返回之前界面。 附表（一、二）录入完毕后，点击“自动生成”按钮， 系统自动将附表相应数据填到“2008消费税(酒类)”申报表。您在自动生成后必须进入“2008消费税(酒类)”申报表进行查看或修改数据。见下图： 必须点击“保存”按钮后，本表才确认为已填写状态，否则无法正式提交申报表，即使是零申报，也必须点保存。 图14 （三）2008消费税（成品油）填写（编号032） 如（图15）成品油类申报页面所示： 图15 点击《成品油类附表1-本期准予抵减税额计算表 成品油附表2-本期减(免)税额计算表