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2016年潍坊峡山生态经济开发区 教育管理中心部门预算 单位名称： 峡山区教育管理中心 单位负责人： 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2016年部门预算情况说明 一、预算编制的基本原则和方法 二、收支预算总体情况 三、财政拨款支出预算情况 四、财政拨款安排的“三公”预算预算表说明 第三部分 2016年部门预算表（附表） 表1 部门收支预算表 表2 部门公共财政拨款支出预算表 表3 财政拨款安排的“三公”经费预算表 第一部分 概况 一、主要职能 1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，加强对学校的指导和检查监督；研究草拟地方性的教育规章制度，并组织实施。 2.研究制订教育事业发展规划、年度发展指导性计划，并协调、指导实施工作。 3.指导协调各街道、各部门有关教育工作，负责教育督导与评估；检查学校执行国家规定和教学大纲计划完成情况；指导办学体制和学校内部管理体制的改革。 4.指导各街道小学、中学及区直学校制定教育经费年度预算，拟定教育拨款、教育基建投资计划。会同有关部门拟定教育经费管理办法，协调有关部门管好和用好教育资金。 5.指导各类学校的德育、智育、体育、卫生、美育、国防教育、勤工俭学、教育技术装备；规划、组织有关的学历教育和招生考试工作。 6.组织和指导各类学校开展教学研究和教学改革，监控教材、教学辅助资料规范使用，搞好教育管理信息和统计工作。 7.规划和管理全区教育行政干部队伍和教师队伍，加强干部和教师队伍建设。 8.协调有关部门搞好全区成人教育、社会力量办学和民办学校的审批管理。 9.承办区党工委、管委会、区公共事业局、上级教育行政部门交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 纳入潍坊市峡山生态经济发展区2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表： 序号 单位名称 备注 1 潍坊市峡山生态经济发展区教育管理中心 2 峡山区王家庄街道中心学校 3 峡山区太保街道中心学校 4 峡山区岞山街道中心学校 5 峡山区郑公街道中心学校 6 峡山区峡山中学 7 峡山区峡山二中 第二部分 2016年部门预算情况说明 一、预算编制的基本原则和方法 （一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，本单位收入和支出均纳入年度预算。 （二）认真执行区管委员有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。 二、收支预算总体情况 （一）收入预算为26664.8611万元，其中：财政拨款25770.9236万元，其中政府性基金预算财政财政拨款0万元，事业收入893.9375万元。 （二）支出预算为26664.8611万元。 三、公共财政拨款支出预算情况 2016年度公共财政预算拨款支出25770.9236万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括： （一）行政运行（教育管理事务）21829.519万元。主要用峡山区教育各单位人员工资、保险、公积金等支出和教育管理中心日常公用支出。 （二）其他普教育管理事务支出139.8696万元。主要用于2016年高考经费和峡山区校长职级工资发放等支出。 （三）学前教育237.2万元。主要用于幼儿园日常公用支出，学前教育公办幼儿园建设和设备采购支出，发放学前教育政府助学金等支出。 （四）小学教育982.106万元。主要用于峡山区小学教育日常公用支出。 （五）初中教育589.852 万元。主要用于初中峡山区初中教育日常公用支出。 （六）高中教育388.04 万元。主要用于初中峡山区高中教育日常公用支出与普通高中助学券和助学金支出，。 （七）其他普通教育支出522.337万元。主要用于发放随班就读公用经费，班级管理团队激励经费发放，原民办教师从教教龄补助等发放。 （八）农村中小学校舍建设支出1082万元。主要用于农村中小学校舍建设支出。 四、财政拨款安排的“三公”经费预算表说明 2016年，通过财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共10.5万元。 （一）因公出国（境）费预算0万元。 包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 （二）公务用车购置及运行费预算9万元。 其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9万元。主要用于部门现有公务用车燃油、维修、保险、报销公务交通费用等。2016年潍坊市峡山生态经济发展区教育管理中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。 （三）公务接待费预算1.50万元。大力提倡俭省节约理念，严格按照上级接待标准执行。16年接待费预算比15年减少0.1万元。 第三部分 2016年部门预算表 表1 2016年收支预算表 部门收支预算总表 单位： 峡山区教育管理中心 单位：万元 收 入 支