071注聚队HSE检查表.doc

检查时间： 被检单位： 检查地点： 项目 检查内容 检 查 标 准 存在问题 标准分 实得分 一、 人的 方面 (5分) 1、安全用工 (1)新员工、转岗员工签订师徒合同，接受入厂三级安全教育 1 　 (2)新员工和调入人员上岗前体检合格 1 　 2、上岗资质 (1)主要负责人、安全管理人员、特种作业人员资格证持证率和复审率100% 3 　 二、 管理 方面 (15分) 1、管理机构 (1)成立HSE领导小组,有HSE组织网络图且分工明确 0.5 　　 (2)配备至少一名专（兼）职HSE监督员 0.5 2、管理制度 (1)岗位HSE责任制齐全，上级文件精神得到落实 0.5 　 (2)第一责任人签订HSE领导承诺书；全体员工签订HSE承诺书 0.5 　 (3)安全禁令、巡回检查路线图、生产工艺流程图和操作规程齐全 0.5 3、基础资料 (1)HSE管理记录、作业指导书、HSE检查表、应急预案齐全 0.5 　 　　 (2)特种设备、消防设施(器材)、防雷防静电设施、可燃气体报警器、安全阀等统计台账及相关检测检验报告齐全规范 0.5 　 (3)直接作业环节票证、登记台账齐全 1 　 (4)事故档案资料齐全 0.5 　 (5)职业卫生档案、职业健康监护档案、职业卫生教育培训档案、个体防护用品发放登记档案资料齐全 1 　 (6)特种作业人员、特种设备操作人员台帐齐全 0.5 　 (7)清洁生产审核报告有效 0.5 　 (8)隐患排查及治理台帐齐全 1 　 (9)机动车辆、驾驶人管理教育资料齐全 0.5 (10)HSE活动开展情况，资料齐全 0.5 (11)HSE观察记录齐全 0.5 (12)特殊时间、特殊作业干部现场跟班记录齐全 0.5 (13)化学品管理台帐齐全 0.5 二、 管理 方面 (15分) 4、危害识别 (1)每年开展一次危害识别和风险评价，同时制定相应的风险削减与控制措施 0.5 　 5、应急管理 (1)每季至少组织1次应急演练，应急演练记录真实、齐全 1 　 (2)根据演练情况对应急预案进行修订，并报上一级主管部门审批、备案 1 6、教育培训 (1)新入厂、转岗员工的HSE教育记录、试卷齐全有效 1 　 (2)员工安全教育培训档案齐全 1 　 三、 物的 方面 (40分) 1、安全附件 (1)安全阀、报警装置、呼吸阀、阻火器、液位计、压力表等安全附件齐全、灵敏、可靠，在校验期内使用 1 　 (2)气瓶安全帽、减压器及附件齐全、可靠 1 2、安全间距 (1)道路与围墙的距离≥1.5m 0.5 (2)甲醛罐与注聚泵房间距≥15 m 0.5 (3)氧气、乙炔气瓶应放置在通风防晒处，二者相距≥5m，与火源相距≥10m 1 3、安全设施 (1)设备设施传动、转动部分护罩齐全，固定牢固 1 (2)各类存储罐梯子、扶手、踏板、护栏齐全完好，安装牢固；坑、池、沟、井盖板完整 1 　 (3)甲醛罐上部有防雨、防晒棚，并有伴热装置 1 　 (4)甲醛泵房、化验室、分散操作间、干粉加料间等场所应安装有通风装置 1 　 (5)固定变压器区域围墙、护栏齐全、完好 1 　 (6)各类室外存储罐防雷设施齐全，防雷接地电阻≤10Ω，下引线不应少于两根，并沿罐体均匀分布，其间距不应大于30m 1 　 (7)电工操作器具完好，在校检期内使用 1 　 (8)注聚泵房、增压泵房降噪设备设施应完好 1 　 4、安全标志 (1)站内相应场所设置“禁止烟火”、“有毒有害”、“注意通风”、“穿防护鞋”、“穿防护服”、“戴护耳器”、“戴防尘口罩”、“高压区域注意安全”等警示标志 0.5 　 (2)设备有旋转方向指示，流程有走向标识，旋转部位有“禁止靠近”警示 0.5 　 (3)各类存储罐有“非工作人员禁止攀登”安全标志 0.5 　 三、 物的 方面 (40分) 4、安全标志 (4)固定变压器护栏、电器设备设施处设置“当心触电”标志，检修时挂“正在检修，禁止合闸”标志牌 0.5 　 5、电气安全 (1)站内电气设备、照明设施分设开关控制 1 　 (2)配电屏（柜）、配电盘电源总开关、分路开关应安装漏电保护器等电气设施，安装使用符合规定 1 (3)甲醛泵房内电气设备、照明器具、配电屏、插座、开关等符合防爆要求 1 　 (4)配