HCQB21纠正和预防措施控制程序.doc

江 苏 宏 昌 汽 车 装 饰 件 有 限 公 司 文件名称: 页 码 文件编号 版本 日期 修订记录 修订次数 修订内容 日期 新文件发行 2004/12/20 编 写 审核 批准 日 期 日 期 日 期 1、目的 2、范围3、定义 4、职责和权限 5、程序内容.2 预防措施控制 5.2.1 确认潜在的不合格 5.2.1.1 质量部每季度将各部门纠正和预防措施的资料进行整理，汇总潜在的不合格项目，提供《FMEA程序》处理。 5.2.2 潜在不合格原因分析、预防措施制定 5.2.2.1 质量部及相关部门利用相关统计技术针对识别的潜在不合格项目查找原因，制定相应的预防措施，填写《纠正预防措施实施表》，落实责任部门，规定完成时间，发至责任部门。 5.2.3 实施和验证 按5.1.3规定执行。 5.2.4 措施标准化 按5.1.4规定执行 5.3 当外部出现不符合或顾客在组织内部进行产品、过程、体系审核时发现不合格时，相关部门按照顾客规定的方法，找出问题的根源，制订并实施纠正和预防措施，并在顾客规定的时间内按顾客的方式回复，按《客户投诉与退货管理程序》相关规定执行。 5.4 纠正和预防措施中涉及到供应商的,由质量部负责将信息传递到供应商,并要求其按规定的时间进行整改,由质量部负责供应商整改的验证，并做好相关记录 5.5 验证有效的纠正和预防措施，在公司内横向展开。 6、流程图7、参考文件表单输入 流程图 输出 过程所有者 NG NG OK OK 纠正预防措施实施表 纠正预防措施实施表 纠正预防措施 纠正预防措施 纠正预防措施 纠正预防措施 体系文件的修订 质量部 责任部门 质量部 责任部门 质量部 责任部门 质量部 责任部门 责任部门 质量部 责任部门 相关部门 江 苏 宏 昌 汽 车 装 饰 件 有 限 公 司 文件编号 版 次 A-0 纠正和预防措施控制程序 日 期 2004/12/20 页码2/5 有效性验证 审核 实施该措施 措施标准化横向展开 制定纠正和预防措施 分析原因 确认潜在或已出现不合格