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金北学校预算公开总体情况
2017 年金北学校预算公开总体情况
第一部分 单位概况
一、 主要职能。
实施中学学历教育,促进基础教育发展。
二、2017年度主要工作任务及目标。
(一)改进学校管理举措,提升学校管理效能;
(二)注重教师内涵发展,抓实师资队伍建设;
(三)重视素质教育,推进质量建设工程;
(四)抢抓机遇,注重宣传,办好人民满意的教育。
工作目标:
1、加强规范管理,实现粗放型管理向精细化管理转变;
2、注重衔接教育研究,形成独具特色的办学风格;
3、强化教学质量监管,确保教学质量稳中有升;
4、重视舆论宣传,不断提升学校的美誉度和影响力;
5、紧抓区教育 “十三五”规划落实契机,谋求学校异地迁建。
三、学校机构设置和所属单位情况。
通州区金北学校是一所九年一贯制义务教育学校,区教育局下属
全民事业单位。学校编制117人,在编人员126人,退休人员55人,
劳务派遣人员10人,遗属补助人员6人,人员经费为财政全额拨款。
学生人数1088人 (小学:602人;初中:486人)。学校设置了校长
室、办公室、教导处、政教处、教科室、总务处六个职能部门。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
本单位2017年度编制收入预算2271.28万元,支出预算2271.28
万元。测算依据为:根据 《预算法》、通财预[2016]59号 《关于编制
2017年通州区区级部门预算的通知》及本单位实际情况编制收支预
算。
第二部分 单位2017年度部门预算表
具体表格见附件
第三部分 单位2017年度部门预算情况说明
一、 收支预算总表情况说明
本单位是根据 《关于批复2017年教育系统学校、单位部门
预算的通知》通教财[2017]5号文件填列。
本校2017 年度收入、支出预算总计2271.28万元,与上年
相比收、支预算总计减少39.50万元,减少1.74%,主要原因是
工资福利支出减少及项目支出调减。其中:
(一)收入预算总计2271.28万元。包括:
1.财政拨款收入预算总计2203.60万元。
(1)一般公共预算收入预算2203.60万元,与上年相比减
少86.98万元,减少3.95%,主要原因是工资福利支出减少 (养
老保险政策尚未出台今年暂未列入预算)。
2 .财政专户管理资金收入预算总计5万元,与上年相比增
加 (减少)0万元,增加 (减少)0%。
3.上年结转资金预算数为62.68万元,主要原因是历年结
余及项目支出调减。
(二)支出预算总计2271.28万元。包括:
1.教育支出2203.60万元,主要用于人员经费支出和日常
公用支出。与上年相比减少68.57万元,减少3.11%,主要原因
是工资福利支出减少 (养老保险政策尚未出台今年暂未列入预
算)。
2.结转下年资金预算数为64.08万元。主要原因是历年结
余及项目支出调减。
此外,基本支出预算数为2203.60万元。与上年相比减少
68.57万元,减少3.11%,主要原因是工资福利支出减少 (养老
保险政策尚未出台今年暂未列入预算)。
项目支出预算数为3.6万元。与上年相比减少13.4万元,
减少372%,主要原因是今年无大型项目支出预算。
二、收入预算情况说明
本单位本年收入预算合计2271.28万元,其中:
一般公共预算收入2203.60万元,占97.02%;
财政专户管理资金5万元,占0.22%;
上年结转资金62.68万元,占2.76%;
三、支出预算情况说明
本单位本年支出预算合计2207.20万元,其中:
基本支出预算(含不可预见费)2203.60万元,占97.02%;
项目支出预算(基本支出以外的支出)3.60万元,占0.16%;
结转下年资金64.08万元,占2.82%;
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本单位2017 年度财政拨款收入、支出预算总计2203.60万
元,与上年相比财政拨款收、支预算总计减少86.98万元,减少
3.95%,主要原因是工资福利支出减少 (养老保险政策尚未出台
今年暂未列入预算)。
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