临夏公园管理中心部门.PDFVIP

临夏市公园管理中心部门 一、部门职责 1、贯彻执行国家有关旅游工作的法律法规、方针政策及省、州、市有关的政策规定；负责公园 旅游的发展计划、实施办法并组织实施和监督检查。 2、主要负责接待旅游观光游客，供群众休闲旅游、花卉观赏、健身锻炼、水上娱乐等为一体的 综合性旅游景区。公园内部设有的省级爱国主义教育基地和胡廷珍烈士红色纪念馆为我市旅游业发 展、精神文明建设和文化建设，城市绿化美化做出积极贡献。 3、负责调查游客对公园内部环境提出的意见和建议，并积极采纳实施，给游客提供一流服务， 为我市城市绿化美化做出应有贡献。 二、部门机构设置 临夏市公园管理中心为事业单位，编制20 人，实有人数2 1 人，退休8 人，内设人秘股、财务股、 治安股、花卉股 三、部门预算情况说明 2018年预算收入310.54万元，比上年预算数下降 （增长）0万元。 支出按功能分类科目安排为：一般公共服务支出万元,社会保障和就业支出38.07万元，农林水 支出301.13万元。 支出按部门预算经济分类科目安排为：工资福利支出128.42万元，商品和服务支出145.1万元， 对个人和家庭的补助38.07万元，资本性支出0万元，对社会保险基金补助支出0万元。 支出按对应的政府经济分类科目安排为：机关工资福利支出128.42万元，机关商品和服务支出 145.1万元，机关资本性支出 （一）0万元，对个人和家庭的补助38.07万元，对社会保险基金补助 支出0万元。 四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况 2018年 “三公”经费预算0万元，比上年预算数减少0万元。 1.因公出国 （境）费用0万元，比上年预算数减少0万元，较2017年无变化。 2.公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元。 3.公务用车购置和运行费0万元，比上年预算数减少0万元，其中：公务用车购置费0万元，较 2017年无变化；公务用车运行费0万元，比上年预算数减少0万元。 4.会议费0万元，比上年预算数减少0万元。 （若有增加或减少请说明原因） 5.培训费0万元，比上年预算数减少0万元。 （若有增加或减少请说明原因） 五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明 2018年机关运行经费预算145.1万元，比上年预算数减少0万元；政府采购预算52万元，比上 年预算数增加 （减少）0万元，其中：政府采购货物预算12万元，政府采购工程预算40万元，政府 采购服务预0万元 （其中：政府购买服务0万元）。 六、部门预算绩效评价情况 经评价，2017年度临夏市公园管理中心绿化及绿化景观资金项目的组织和管理执行了相关文件、 规范的要求，但在合同管理、项目巡查和验收等方面仍有较大提升空间。项目单位财务管理制度健全， 对项目资金的监督管理总体有效，但应加强入账单据审查和付款金额的审核。通过2017年度园内绿 化及绿化景观资金项目的实施，基本实现了预期目标，质量起到积极作用，取得了一定的社会效益和 生态效益。 七、名词解释 1.财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，市级部门预算中 反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 4.三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及 运行费。 5.机关运行经费：为保障行政单位 （含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务 的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 表一 2018年临夏市公园管理中心预算收支总表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 预算数