2008版内审员审核知识推荐.ppt

* 客观证据 证据存在 并被证实 实际证据 观察 文件 表述 没有审核员的意见 TUV NORD BEIJING OFFICE * 证据收集 进行面谈 检查文件/产品 观察活动 观察状况/管理现状 TUV NORD BEIJING OFFICE * 面谈技巧 面谈要找对人 准备要充分 让面谈人放轻松 适当调整面谈风格 言辞清晰 公平及独立 注意人际关系及潜在的冲突 TUV NORD BEIJING OFFICE * 提问技巧 与某个主题有关 引发对方的意见 避免：重复的 假设的 确认的 沉默的 审核员必须用心以及用耳朵去倾听! 注意环境和听众 TUV NORD BEIJING OFFICE * 提问技巧 什么WHAT 为什么WHY 什么时候WHEN 在那里WHERE 谁WHO 如何HOW 开放式的提问能给审核员提供所需要的信息的回答 ? OPEN! 让我看看! TUV NORD BEIJING OFFICE * 聆听 审核员必须用心去倾听! 分析所说过的话 总结所说过的话 简单的记录 不要评价讲者 留意言外之意 TUV NORD BEIJING OFFICE * 记住要点 找实际做事的人谈. 不要大声驳倒对方. 顺着受审人的语言谈. 谈话要清晰. 若不了解，应再提问. 不要混淆,每次只问一个问题. 若资料未能立即提供，应再回来要. TUV NORD BEIJING OFFICE * 审核员素质 有自信心 有外交手腕 对事物的敏感 好的聆听者 有耐心 有亲和力 知识渊博 有建设性 客观 有分析力 熟悉质量体系 精力充沛，心情开朗 专业 TUV NORD BEIJING OFFICE * 审核员素质 审核员不应该具备的消极特征 不善于准备及计划 太僵化 草率定论 易发生争执 不善沟通 主观 容易受影响 只在办公室里呆着 不守时 TUV NORD BEIJING OFFICE * 不符合项 管理需要事实! 发现什么？ 在哪里发现？ 为什么这是一个不符合项？ (谁在现场)？ TUV NORD BEIJING OFFICE * 不符合项 与指定要求不相符 的事实证据 不符合 不顺从 不足 差异 未满足要求 ISO900:2005 TUV NORD BEIJING OFFICE * 规定要求 法规 合同 公司方针 规范 图纸 质量管理体系标准 TUV NORD BEIJING OFFICE * 不符合项 LTS1006程序第6.6.3段规定需要供应商的代表参加 项目组的进展会议. 很明显对于PW305项目的进展会议,14/05/9y没有 主要供应商代表参加此项目. 审核员发现了这些， 没有人告诉， 不过他们自己看到了这些! TUV NORD BEIJING OFFICE * 不符合表述 B生产单元的检验区域. 检验员在装配检验(GT0816)中使用03版图. 生产计划文件PP86显示已经发出04版. 什么 哪里 为什么 TUV NORD BEIJING OFFICE * 不符合表述 在对装配检验GT0816的审核时发现，检验员在单元B生产的检验区域是用03图纸，生产计划文件PP86指明应该用04图纸。 TUV NORD BEIJING OFFICE * 小组会议 审核组长主持 集中检查不符合项目，找出重要问题 准备摘要报告 准备末次会议的议程 完成不符合表格 所有的不符合项评审 TUV NORD BEIJING OFFICE * 评估结果 不要只报告琐碎小事 所有 结果 主要问题 次要问题 TUV NORD BEIJING OFFICE * 严重不符合项 不符合某项质量管理体系要求，情节重大者 没有或完全漏掉某项质量管理体系要求者 不符合某项质量体系要求，情节虽不严重，但同样情形出现频率很高 或 或 TUV NORD BEIJING OFFICE * 一般不符合项 不遵守某一项程序或不符合某项质量管理体系要求， 但只发生一次，为一次孤立事件 TUV NORD BEIJING OFFICE * 结束会议 出席人员登记 会议目的 感谢其合作等等 重述目标及范围 审核的局限性-抽样的方法 不符合项报告 简单报告审核发现 纠正措施及跟进的安排 提问 TUV NORD BEIJING OFFICE * 审核报告 报告编号 审核目的，准则和范围 日期/审核员 审核发现综述 发现的不符合项说明 后续纠正措施及跟进的安排 建议 审核结论 TUV NORD BEIJING OFFICE * 审核报告的批准和分发 注明日期并经评审和批准 分发给审核委托方指定的接受者 审核组成员和审核报告的所有接受者应当予以保密 TUV NORD BEIJING OFFIC