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进料检验与测试程序
会签部门及职能 业务课: ________ 采购课: ________ 金工课: ________ 热处理课: ________ 技术部: ________ 仓储课: ________ 滚丝课: ________ 工务课: ________ 工程课: ________ 生产部: ________ 滚齿课: ________ 品管课: ________ 生技课: ________ 生管课: ________ 磨削课: ________ 品检课: ________ 人资课: ________ 总务课: ________ 财务部: ________ 文控室: ________ 修 改 记 录 版本 修改原因 修改内容 发出人 生效日期 制作人 部门 日期 文件发行管制章 批准 签名 日期 审查 核准
1.目的:
1.1确保进料品质满足产品和客户求及确保未经检验或未经验证合格的产品不投入使用.
2.范围:
2.1凡有关本公司所采购之原物料及外发加工部件,其检验和测试过程均属之.
3.权责:
3.1.仓库: 负责原物料数量的清点,品名﹑规格的初步核对及检验后入库工作.
3.2.IQC: 负责原物料质量检验及验后标示动作.
3.3.采购: 负责联络供应商协调处理进料不合格处理作业.
3.4.生产/: 负责材料试用的检验.
3.5.: 参与进料质量异常情况下的判定作业.
4.定义:
免检：1.无能力检验,则由供应商出具合格证明以证实。
2.非生产使用之主要材料,仅为辅助性材料或防护物品及辅助性耗材等.
3.所有免检物料均需列出总表管控,并经经理级(含)以上干部确认.
5.作业流程:
5.1 见附件一.
6.作业内容:
6.1客户提供原物料之检验与测试参照《顾客提供产控制程序》作业.
6.2原材料在急件情况下放行时,所放行之材料需有可追溯的唯一性的标识.
6.3原材料急件放行或免检,使用前则由作业员进行自检,巡检员对产品做首件检查,如发现异常,则立即汇报上级处理;在生产过程中如发现异常,也应立即停机,并汇报生产组长或主任.
6.4 IQC需将每日之进料检验结果登录于《进料检验日报表》,以做为供货商交货质量评估之依据;
6.5进料检验抽样及允拒收判定标准参考《抽样计划作业办法》和《进料检验规范》;
6.6涉及到以下方面的原材料入厂时,由采购向供方索取材质证明报告或性能试验报告:
6.6.1涉及到环保要求的材料;
6.6.2 国际法规或安规要求的材料;
7.表单/记录:
7.1《送货单》
7.2《进料检验报告单》
7.2《进料检验日报表》
8.相关文件及资料:
8.1《进料检验规范》
8.2《采购管理程序》
8.3《纠正和预防措施程序》
8.4《顾客提供产品控制程序》
8.5《抽样计划作业办法》
5.1 附件一:
颜宏齿轮工业有限责任公司 文件编号 版 本 A 进料检验与测试程序 页 码 第 5 页，共 5 页
———————————————颜宏齿轮工业有限责任公司ISO/TS 16949体系文件—————————————
版 本 A 进料检验与测试程序 页 码 第 1 页，共 5 页
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