余姚市承通塑业有限公司2010年内审年度计划表推荐.docVIP

余姚市承通塑业有限公司 2010年内审年度计划表 审核目的:检查本厂质量管理体系是否正常运行,评价质量管理体系的符合性,有效性。 审核范围：ISO9001：2008标准要求及所涉及的相关部门（除7.3外）。 审核依据：ISO9001：2008质量管理标准、质量手册、程序文件、相关法律法规及产品标准。 月 份 部 门 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 总 经 理 /× 管理者代表 /× 质 保 部 /× 办 公 室 /× ■ 仓 库 /× 生 产 部 /× 销 售 部 /× 注塑车间 /× ■ 说明: /表示计划 ×审核已进行 纠正措施已制定 ■纠正措施已验证 编制: 张辉 审核: 童福康 批准: 童福康 日期: 2010/04/20 日期: 2010/04/20 日期: 2010/04/20 余姚市承通塑业有限公司 CT/JL/29 内部质量审核活动计划 审核目的 为全面检查本厂质量体系对ISO9001：2008标准的符合性和运行的有效性，特安排本次内部质量审核活动。 审核范围 本厂质量体系涉及的2008版所有条款要素和所有职能部门。 审核依据 GB/T19001—2008 idt ISO9001—2008 质量管理体系—要求； CT/QMS-ZL-2010余姚市承通塑业有限公司厂 质量手册（程序性文件） 有关的法律、法规、标准及第三层次文件 顾客合同 删减7.3条款“设计和开发” 审核日期 2010年05月10日——05月11日 制 定 人 张辉 批 准 人 童福康 批准日期 2010年04月20日 审核组名单 组长: 童福康 组员: 张辉 审核 组 项目 别 时间 安排 第 一 组 张辉 第 二 组 童福康 5 月 10 日 8:00—8:30 首 次 会 议 8:30—14:00 总 经 理/管理者代表 （4.1，4.2.1,5.1-5.6,6.1） (4.2.2，8.1，8.2.2, 8.2.3 生产部（6.3,6.4,7.5.1,7.5.2） 销售部（7.2,8.2.1,7.4,7.5.4） 14:00—17:00 质保部(7.1，7.6,8.2.4,8.3) 注塑车间(6.4,7.5.1,7.5.3, 7.5.5, 7.6,8.2.4,8.3) 5 月 11 日 7:30—9:00 仓库(7.5.3, 9:00—11:00 办公室（4.2.3，4.2.4，6.2，8.4， 8.5） 13:30—15:30 报 告 整 理 15:30—16:30 末 次 会 议 注：1），未列在计划中，审核组依据各方面收集的证据进行综合评价。 2)，4.2.3, 4.2.4, 5.3 5.4.1, 5.5.1, 5.5.3, 6.2.2, 6.3, , 8.2.3, 8.5 条款除在主管部门审核外，还应 在相关部门适当取证。 余姚市承通塑业有限公司 会 议 签 到 表 首次会议 时间：2010年5月10日 末次会议 时间：2010年5月11日 部门/车间 签 到 人 职