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公出管理规定 一 目的 加强财务管理，节约成本，培养员工廉洁、勤勉、守纪、高效之精神。 二 适用范围 本规定适用于公司所有员工。 三 名词定义 3.1 短程出差：当天往返，不需在外住宿者。 3.2 长程出差：行程跨越2日（含）以上，需在外住宿者。 3.3 国外出差：派遣到国外接洽业务考察或实习进修者。 四 内容 4.1 办理程序 4.1.1 员工出差手续办理程序： 4.1.1.1 员工因公需出差者，须于出差前详细填写《公出申请单》，由派遣主管签核后交行政人事部作考勤、报销依据。 4.1.1.2 员工出差时，若需进行借支，须填写《借款单》一份，经相应负责人签核后，至财务部办理借支手续并领款： 4.1.1.3 员工出差时间在2日（含）内者，须于出差归来两日内填写「出差报告单」；员工出差时间超过2日者，须于出差归来三日内填写「出差报告单」，交由派遣主管核阅；采购人员例行之出差（1日或多日）无须填写「出差报告单」 4.1.1.4 员工出差归来之后，须于当日在《公出申请单》签署实际回司时间，若乘坐公司车辆回车，由司机签署实际回司时间，经由部门负责人签核后，送往行政人事部。 4.1.1.5 员工出差归来之后，须于一周内填写差旅之「费用支领单」，到财务部对「借支单」进行冲帐，结清欠款：