中外企业内部控制制度指引手册大全1251页.pdf

电子科技大学 经济与管理学院 钟朝宏 汇编 本人搜集、整理、汇总的企业内部控制资料，包括：相关规范与指引、SOX 法案中文 版、手册（两本，含业务流程与规章制度）、经典讲义（郑洪涛）、《基本规范》解读（廖亮）、 摩托罗拉的内控制度、MBA 论文。还有常用内控网站。 钟朝宏，于 2010-6-22 简目 内控指引与规范14 关于印发企业内部控制配套指引的通知55 内控讲义（北京国家会计学院 郑洪涛）94 内控试题（客观题，附解答）141 中国上市公司2008 年内部控制白皮书摘要152 中国上市公司2009 年内部控制白皮书153 MOTOROLA 内部控制标准管理制度169 MOTOROLA 内部控制标准173 美国SEC关于管理层报告财务报告内部控制的指引241 企业内部控制流程手册（许国才 编著）270 企业内控精细化管理全案（王德敏 编著）479 《企业内部控制基本规范》解读（大信会计师事务所廖亮 编著） 759 全面提升企业经营管理水平的重要举措——财政部会计司司长刘玉廷解读《企业内部控制配 套指引》 1090 美国萨班斯法案（中文版全文） 1118 [MBA论文]公司现金流的财务内部控制分析1214 内控常用网站1253 详细目录 内控指引与规范14 内部控制相关法律法规清单14 企业内部控制规范起草说明 2006-7 18 深圳证券交易所上市公司内部控制指引 2006-9-28 24 上海证券交易所上市公司内部控制指引 2006-6-5 32 中央企业全面风险管理指引2006-6-6 36 深交所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》2007-12-26 44 企业内部控制基本规范 2008-6 49 环境50 第二章 内部 第三章 风险评估51 第四章 控制活动52 第五章 信息与沟通53 监督54 第六章 内部 关于印发企业内部控制配套指引的通知55 企业内部控制应用指引第 1 号—组织架构56 1 电子科技大学 经济与管理学院 钟朝宏 汇编 企业内部控制应用指引第 2 号—发展战略57 企业内部控制应用指引第 3 号—人力资源58 企业内部控制应用指引第 4 号—社会责任60 企业内部控制应用指引第 5 号—企业文化61 企业内部控制应用指引第 6 号—资金活动62 企业内部控制应用指引第 7 号—采购业务65 企业内部控制应用指引第 8 号—资产管理67 企业内部控制应用指引第 9 号—销售业务69 企业内部控制应用指引第 10 号—研究与开发70 企业内部控制应用指引第 11 号—工程项目71 企业内部控制应用指引第 12 号—担保业务74 企业内部控制应用指引第 13 号—业务外包76 企业内部控制应用指引第 14 号—财务报告77 企业内部控制应用指引第 15 号—全面预算79 企业内部控制应用指引第 16 号—合同管理81 企业内部控制应用指引第 17 号—内部信息传递82 企业内部控制应用指引第 18 号—信息系统83