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**公司管理程序 采购管理制度 版本 实施日期 共26页 编制 核对 批准 更改记录 修订版 修订处数 更改依据 更改日期 更改人 总则 为进一步完善**有限公司（一下简称公司）的采购工作，使之有章可循，制定本制度。 本制度主要包括采购计划管理、供应商管理、采购合同管理、采购订单管理、采购入库管理、采购退货管理、采购异常索赔管理、财务付款制度。 公司各部门适用本制度，参照执行。 采购计划管理 请购流程 请购单申报，按固定资产申购填报《固定资产购置申请表》、其他材料设备及工程项目申购填报《物资采购申请表》、日常零星采购申购填报《物资采购申请表》，请购单按要素填报清晰、完整，由各负责人审批后报请采购部门； 采购部门采购部门需及时处理请购单，常规采购按照采购流程操作，紧急采购在说明原因，由公司领导批准后，可优先办理并事后补办手续； 仓管员核查请购物资是否有库存； 采购需进行询价、议价手续，优先选择公司评定的合格供应商，大宗采购原则上需进行招标； 常规商品采购周期7天，紧急采购应汇报公司领导后采取快速优先的采购策略，周期3天。 询价、招标管理 询价招标制度询价与招标界定： 合同额在1万元以下的，执行询价定标程序； 合同在1万元以上10万元以下的，执行合同报审核定程序； 合同金额在10万元以上的，按招标程序办理，由采购部主管、分管领导、总经理签字后生效。 询价必备要求 对采购的材料设备的规格、型号、材质、数量及项目等要求了解清楚，对所要进行项目基本概念熟悉，方可询价； 对采购同种或近似设备材料的历史价格、原供应商了解清楚； 通过现有供应商名单、推荐、网络等搜寻获得供应商，进行甄选确定合格供应商，优先选择公司评定的合格供应商。 询价定标工作 在合格供应厂商中进行询价，有效报价至少4家以上且同口径可比较。 询价方式：电话询价、传真报价（金额较大要加盖单位章）、当面洽谈（要形成书面材料）等方式； 询价时向对方讲明所有采购要求，问明价格、工期等交货条件； 经过一轮询价后，根据报价和历史采购价格，按初始报价从低到高进行议价； 采购进行询价时要将报价单位的业务人员、部门领导、主管领导、公司老总电话掌握并标注在询价单上，以便进行深入议价； 在订出最终采购单位后，要电话通知其他未被选择的单位； 按公司询价程序履行签字手续。 招标形式 公开招标：需发布招标公告，招标公告应当标明招标人的名称和地址、投标人的资格、资质要求、招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项； 邀请招标：应当向五个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书，投标邀请书应当载明招标人的名称和地址、投标人的资格、资质要求、招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。 招标文件的制定 招标文件中必须明确所招项目的主要技术要求、质量要求、交货（施工）地点、主要的合同条款、评标的标准和方法以及开标、评标、定标的程序等内容； 根据招标项目本身的要求，在招标公告或者投标邀请书中，要求潜在投标人提供有关资质证明文件和业绩情况，并对潜在投标人进行资格审查，如：投标人的企业营业执照、税务登记证、行业资质、技术资源（凡是复印件的需加盖公章）、法定代表人身份证明、授权委托书、代理人身份证复印件、投标企业财务报告或银行资信证明、业绩、企业开户行、银行帐号、住所、联系方法、传真等； 项目需要划分标段、确定工期的，应当合理划分标段、确定工期，并在招标文件中载明，招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。 招标实施过程管理 招标人根据招标项目的具体情况，可以组织潜在投标人踏勘项目现场； 招标人不得向他人泄露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况； 招标人设有标底的，标底必须保密； 招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少七日前，以书面形式通知所有招标文件收受人，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分； 可根据招标项目的具体情况组织召开答疑会； 在正式招标前，应召开招标准备会议，制定本次具体的招标程序、招标规则、评标、议标方案，指定招标过程中要求投标人进行答辩的问题和相关质量、技术、工期、交货期、付款方式等问题，并安排招投标会议全程记录人员。 招投标会议流程 投标人签到，交标书和投标保证金； 主持人宣布招投标会议开始，并通知记录员开始对招投标会议予以全程记录，最后由参与招标会的人员会签备存； 主持人按签到顺序对出席开标的投标人身份和代理人出席人数进行核实，采取点名方法