1-不合格品管理程序.docVIP

程 序 文 件 版 次 B 本页修改 第0次 序号 不合格品控制程序 RS-QP-16 1/1 1/1 1目的 对不合格产品进行有效的识别和管理,防止不合格品的非预期使用或交付。 2 范围 本标准对不合格品的识别和记录、隔离以及评审和处置作出了具体规定,适用于整个经营贸易过程。 3 职责 3.1 品管部负责不合格品的识别,跟踪不合格品的处理结果，并对不合格品采取纠正措施。 4 定义解释 不 合 格：未满足图纸上的要求 不合格品：未满足客户要求的商品或者服务 报 废：为避免不合格品原有的预期用途而对其采取的措施 报 废 品：未满足客户图纸要求的且无法采取措施返修的产品 5 程序内容 5.1 不合格品的分类 A 严重不合格品：经检验判定的造成重大经济损失,直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的批量不合格； B 一般不合格：个别或少量不影响产品性能的不合格；轻微的服务过失（如机加工过程工人正常操作下的不合格）。 5.2 公司产品不合格半成品、成品的识别和处理 不合格半成品、成品处理的方式有返工、返修、报废等。 5.2.1 对于检验员能判少量一般不合格品,将检验情况记录在不合格品报告纠正预防措施单上，由生产负责人签署处理决定(返工、报废等),返工产品须经品管部重新检验合格后方能入库；报废产品放入不合格品品箱内,由车间检验员做好封闭隔离、标识、建立台帐等工作，定期与生产负责人评审后处理，并记录不合格品最终去向。 5.2.2 检验员判定的严重不合格,需贴上不合格标签放置于不合格品区,由品管部长在相应的检验记录上签字确认,并填写不合格品报告并由品管部长与相关部门共同评审后作出报废或改作它用的决定，对批量性的不合格品一定要采取纠正或预防措施防止类似问题重复发生。 5.3交付和使用后发现的不合格品,退回后库房管理员应及时作标识，应按重大质量事故对待,除执行5.2条款有关规定品管部应组织采取相应的纠正或预防措施,执行改进控制程序有关规定，总经理与有关部门人员及时与顾客协商处理的办法,以满足顾客的正当要求，在顾客同意情况下的返工、返修，须重新检验合格后方能交付顾客。 6 相关文件 6.1 过程和产品的监视和测量程序 6.2 改进控制程序 7 记录表格和存档要求 附件一 不合格品报告季纠正预防措施单 记录表格由采购部保存，保存期1年 8 分发 本文件分发至公司生产部、质量部、采购物流部 9 不合格品控制流程图 不合格品控制流程 责任人 记录 不合格品提出 不合格项、服务提出 品管部 标识、隔离 不合格品判定 品管部 不合格品报告纠正预防措施单 处理与纠正 记录保存 责任部门 是 措施及验证 品管部 责任部门 记录保存 品管部 采取纠正措施