淮海事业部 现场签证(2009年版)9.docVIP

现场签证管理规程 （淮海事业部） 编制：淮海事业部合约部 日期：2010年1月18日 编号： 目的 加强工程建设过程中的签证管理，规范工程签证管理工作，确认合理的签证程序签证的费用确认设计变更及签证实施的情况及工程量 5.3签证内容字迹端正、语意清楚明了，金额及数量用大写表示。 5.4坚持先审后做原则，特殊情况例外(如抢工期等)。 5.5坚持准确无误原则。工程量签证要尽可能做到详细。不能笼统含糊其辞，以合约部进行工程量计算方便为原则。凡是可明确计算工程量的内容，只能签工程量而不能签人工工日和机械台班数量。 5.6坚持实事求是原则。凡是无法计算工程量的内容，只签所发生的人工工日或机械台班数量；但应严格把握，实际发生多少签多少，不得将其他因素考虑进去以增大数量进行补偿。零工签单时必须注明工人姓名、时间段等要素，机械台班签单时必须注明机械名称型号规格、使用时间等要素。 5.7三是废料回收原则。因现场签证中许多是障碍物拆除和措施性工程。所以，凡是拆除和措施工程中发生的材料或设备需要回收的（不回收的需注明），应签明回收单位，并有回收单位出具回收证明。 5.8现场跟踪原则。为了加强管理，严格投资控制，凡是费用数额较大的签证，在费用发生之前，施工单位应与现场监理人员以及造价审核人员一同到现场察看，并留下录像或照片存档备查。 5．9签证单的具体内容必须经甲方工程部、监理单位、施工单位现场勘察，丈量核实工程量后及时签字，签字后移交合约部进行费用审核。 5.10联系单内容必须是打印，各相关部门签署意见必须使用钢笔或签字笔填写，数字应大写（附小写），空白部分应有截止符，并注明无内容。 5.11签证记录（《设计变更确认单》《现场工程签证单》《违约通知书》）要按合同及专业分单项工程依次编号，统一为XT-H-n（X为施工单位的第一个字母；T为专业的第一个字母；H为合同编号；n为序号） 5.12签证记录要求原件五份（项目部保存一份，施工单位一份，监理单位一份、合约预算部一份、设计部一份）。 6 现场签证的审批（详见流程图） 6.1在签证记录所述工作发生完毕后一周内，施工单位必须上报现场签证，经监理单位确认，逾期则不予办理。 6.2项目部专业工程师接到经监理单位确认的现场签证记录（《设计变更确认单》《现场工程签证单》）后一天内，与项目部经理共同到现场对工程增减情况进行核查，签署意见。 6.3对于急需隐蔽的工程签证，在该道工序隐蔽之前，施工单位、监理单位、项目部专业工程师必须及时做好现场情况的原始数据记录或凭证，必要时附图纸。 6.4项目部专业工程师对现场签证记录要跟踪推进，从接受施工单位签证单到返还施工单位，整个时间不得超过两周。 6.5每一类签证单都要有附件，杜绝“甲方口头通知”，如情况特殊，有口头通知，事后要及时补上。 7 现场签证的管理 7.1 每月施工单位在申报上月进度的同时，申报上月签证所形成的补充预算资料，报项目部经理审核签字后，移交合约部按相应程序执行。 7.2每月5日前由主管工程师或专业工程师将隔月发生的现场签证记录汇总形成《每月工程现场签证记录表》，报总助室主管工程技术的领导审核。 7.2工程竣工后二个月内，所有签证必须办理完毕。施工单位逾期未上报视为放弃办理。 8 附则 8.1本制度由事业部合约负责负责解释和修订。 8.2本制度自颁布之日起执行。 9相关表格（附件） 9.1现场签证流程图 9.2《现场签证内部审批单》 9.3《工程现场签证单》 9.4《工程业务联系单》 9.5《违约通知书》 9.6《每月工程现场签证记录表》 9.7《现场签证流转过程记录表》 现场签证内部审批单 签证名称 归履施工合同名称 特急类签证（专用栏） 原因： 费用承担单位： 施工单位： 审批会签栏 提出：□建设单位 □施工单位 □其他 项目部核定： （简要说明即可，详细审批写在施工单位报的签证单上） 经办人： 负责人： 日期： 设计部：（因设计变更与技术核定单带来的签证） 专业工程师： 负责人： 日期： 总师室： 负责人： 日期 合约部审核确认：（简要说明即可，详细审批写在施工单位报的签证单上） 经办人： 负责人： 日期： 总助室审核： 设计副总： 工程副总 ： 日期： 总经理室：（3万元以上总经理室签字） 副总经理： 总经理： 日期：