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目录 1. ERP系统内控工作开展 2. ERP系统控制规范建设相关工作开展 3. ERP系统上线带来的变化 1. ERP系统内控工作开展 1. ERP系统内控工作开展 1. ERP系统内控工作开展 1. ERP系统内控工作开展 1. ERP系统内控工作开展 目录 1. ERP系统内控工作开展 2. ERP系统控制规范建设相关工作开展 3. ERP系统上线带来的变化 2. ERP系统控制规范建设相关工作开展 2. ERP系统控制规范建设相关工作开展 2. ERP系统控制规范建设相关工作开展 2. ERP系统控制规范建设相关工作开展 2. ERP系统控制规范建设相关工作开展 2. ERP系统控制规范建设相关工作开展 2. ERP系统控制规范建设相关工作开展 2. ERP系统控制规范建设相关工作开展 2. ERP系统控制规范建设相关工作开展 2. ERP系统控制规范建设相关工作开展 2. ERP系统控制规范建设相关工作开展 2. ERP系统控制规范建设相关工作开展 2. ERP系统控制规范建设相关工作开展 2. ERP系统控制规范建设相关工作开展 2. ERP系统控制规范建设相关工作开展 目录 1. ERP系统内控工作开展 2. ERP系统控制规范建设相关工作开展 3. ERP系统上线带来的变化 3. ERP系统上线带来的变化 3. ERP系统上线带来的变化 3. ERP系统上线带来的变化 3. ERP系统上线带来的变化 3. ERP系统上线带来的变化 3. ERP系统上线带来的变化 3. ERP系统上线带来的变化 3. ERP系统上线带来的变化 3. ERP系统上线带来的变化 (1) 信息系统构架变化 由于ERP系统功能强大、覆盖面广且财务和业务集成度高的特点，ERP系统上线后会对原有信息系统架构产生影响。ERP系统如何替代或与原来信息系统的融合，需要地区公司需从业务角度出发，结合业务与信息技术的目标，确定将采取的系统融合方案，最大程度的发挥ERP功能，以提高信息化程度和运行效率。此部分将从以下两个方面介绍： 1) ERP系统与会计一级集中核算系统之间的关系 2) ERP系统与其它业务系统之间的关系 3. ERP系统控制变化 3. ERP系统上线带来的变化 3. ERP系统上线带来的变化 股份总部财务部信息处、会计一级核算项目组会同ERP项目组制定了FMIS与EPR新融合方案，并从今年3月份开始试点。先后开展兰州石化、锦西石化、西北化销、新疆销售和华油天燃气等地区公司的新融合方案实施。项目组将从6月份开展推广单位的融合方案实施。 3. ERP系统上线带来的变化 3. ERP系统上线带来的变化 3. ERP系统上线带来的变化 3. ERP系统上线带来的变化 3. ERP系统上线带来的变化 3. ERP系统上线带来的变化 3. ERP系统上线带来的变化 3. ERP系统上线带来的变化 3. ERP系统上线带来的变化 3. ERP系统上线带来的变化 3. ERP系统上线带来的变化 3. ERP系统上线带来的变化 3. ERP系统上线带来的变化 3. ERP系统上线带来的变化 3. ERP系统上线带来的变化 ERP系统上线后，由于其对于业务处理和财务处理高度集成的特点，对地区公 司原有信息系统框架产生了较大的影响。原有的业务信息系统按照实施范围可 分为集团统一推广和地区公司独立实施两种。按照与财务数据的关联度可分为 直接产生财务数据，产生影响财务数据的业务数据，以及对财务数据无关联三 类。同时，由于ERP系统的标准化与个性化的差异，部分原有信息系统与业务 的贴合度高，更能满足地区公司的管理需求。 因此，对于将来业务系统将来在ERP构架下的角色和位置，有四种情况： 原有信息系统仍然保留，且与ERP系统不存在接口 建立原有信息系统与ERP的接口，进行数据的传输 原有信息系统将被ERP系统取代 借助辅助系统，提高ERP系统的自动化程度，并与ERP接口建立接口 3. ERP系统上线带来的变化 3. ERP系统上线带来的变化 3. ERP系统上线带来的变化 3. ERP系统上线带来的变化 3. ERP系统上线带来的变化 3. ERP系统上线带来的变化 3. ERP系统上线带来的变化 3. ERP系统上线带来的变化 3. ERP系统上线带来的变化 3. ERP系统上线带来的变化 3. ERP系统上线带来的变化 (2) 对业务流程架构产生的变化： ERP系统上线，更多的业务处理将会依赖系统流程，重要业务操作都将在系统 中完成，对系统的依赖程度将会提高并前移到业务层面。因此会对ERP系统相关的业务流程架构产生影响，主要包括： 1) 新增业务流