肇庆2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告.PDFVIP

市十三届人大一次 会 议 文 件 （5 ） 肇庆市2016年预算执行情况和 2017年预算草案的报告 ——2017年 1 月8 日在肇庆市第十三届 人民代表大会第一次会议上 肇庆市财政局局长 刘庆良 各位代表： 受市人民政府委托，现将肇庆市2016 年预算执行情况和 2017 年预算草案提请市十三届人大一次会议审议。 一、2016 年预算执行情况 （一）预算执行情况。 1.一般公共预算执行情况。 （）全市情况。 1 据快报反映，2016 年，全市一般公共预算收入91.69 亿元， 完成调整后预算的102.14%，同比增长-34.62%，剔除化解超常 规收入和“营改增”、免征涉企收费政策性减收因素后增长 1.33%，非税占比从上年的48.92%大幅下降到30.5%，财政收 入质量全省排名从第 位提高到第 位。全市一般公共预算支 21 6 出（含省追加支出）248.8亿元，完成调整后预算的120.34%， 比上年增长-7.29%。（详见附件一之表1、表4、表5、表8） 全市一般公共预算收入加上税收返还、省一次性及专项补 助、调入资金和上年结余等，财政总收入337.27 亿元；一般公 共预算支出加上专项上解等支出，财政总支出327.13 亿元。收 支相抵后，滚存结余10.14 亿元 （均属专项结余）。 （2）市本级情况。 由于市本级收入短收导致部分支出需要调减以及省下达新 增地方政府债券转贷资金和置换债券转贷资金等原因，市政府 按法定程序报请市人大常委会对市本级一般公共预算进行了调 整。2016 年，市本级一般公共预算收入30.11亿元 （市本级包 括市直、肇庆高新区、肇庆新区，下同），为调整后预算的 103.15%，比上年减收6.81亿元，增长-18.44%。市本级一般公 共预算支出64.21亿元，为调整后预算的114.34%，增长2.54%。 （详见附件一之表2、表6） 市本级财政总收入135.74 亿元，财政总支出127.74 亿元。 收支相抵后，滚存结余 亿元 （均属专项结余）。 8 ①市直情况。 2016 年，市直一般公共预算收入22.06 亿元，为调整后预 算的104.26%，比上年减收4.57 亿元，增长-17.15%；一般公共 预算支出53.58亿元，为调整后预算的117.1%，增长15.83%。 （详见附件一之表2、表6） 市直财政总收入89.26 亿元，财政总支出86.06 亿元。收支 相抵后，滚存结余3.2 亿元 （均属专项结余）。 ②肇庆高新区情况。 2016 年，肇庆高新区一般公共预算收入7.26 亿元，为调整 后预算的100.06%，比上年减收2.48亿元，增长-25.45%；一般 公共预算支出9.52 亿元，为调整后预算的113.81%，增长 -38.96%。（详见附件一之表3、表7 ）肇庆高新区财政总收入 41.86 亿元，财政总支出40.57 亿元。收支相抵后，滚存结余1.29 亿元 （均属专项结余）。 ③肇庆新区情况。 年，肇庆新区一般公共预算收入 亿元，为调整后 2016 0.8 预算的101.92%，增长42.65%；一般公共预算支出1.11亿元， 为调整后预算的54.52%，增长44.77%。肇庆新区财政总收入 4.62 亿元，财政总支出1.11亿元。收支相抵后，滚存结余3.51 亿元 （均属专项结余）。 2.市本级政府性基金预算执行情况。 由于市直、肇庆高新区土地收入短收导致部分支出需要调 减，以及省下达地方政府置换债券转贷资金 （专项债券部分） 等原因，市政府按法定程序报请市人大常委会对市本级政府性 基金预算进行了调整。据快报反映，2016 年市本级政府性基金 预算收入15.56 亿元，为调整后预算的115.04%；政府性基金 预算支出15.31亿元，为调整后预算的98.04%。（详见附件一