检验与试验控制程序汇.docVIP

修订记录 日期 版次 页次 条文 修订内容. 变更人 备注 05.10.08 A/1 整版 增加GP环保内容. 张彪 05.11.28 A/2 整版 增加“来料收验入库报告”签核明确内容. 黄英 06.01.20 A/3 整版 修正“IQC、IPQC、QA”的环保检验依据资料. 黄英 06.02.24 A/4 3页 增加了5.1.5条 张彪 目的 此文件确立本公司对所有检验与试验之程序，以确保产品质量能得到有效提升，并能满足客户的品质、环保要求及有关法规要求。 范围 适用于公司所有产品物料、半成品、成品、生产设施及任何有客户提供之产品、物料及设施。 定义 IQC： 进料品质控制 IPQC： 制程品质控制 QA： 出货品质控制 权责 仓库 负责核对送货之订单号、品号、规格、数量、包装、标示等。 负责定期提供仓库过期料品清单。 IQC 负责所有采购进料、外包制品及客供品的检验及试验。 负责库存之原物料的周期巡检。 IPQC 负责从投产开始到产品最后完成之间的制程检验与试验控制。 QA 4.4.1负责成品入库前的最终检验与试验。 4.4.2负责产品出货前的检验与试验。 4.4.3负责库存之成品的周期巡检。 4.5 品管、电脑、工程 、生管 、仪校 4.5.1 负责公司自购之相关生产设施或服务的检验与试验。 4.5.2负责客户提供之生产设施的检验与试验。 内容 IQC 程序 仓管人员接收供应商送货后，应放置于待验区，并核对“来料收验入库报告”及送货之订单号、品号、材料批号、规格、数量、包装、标示以及绿底黑字的GP标签等，确认无误后，将“来料收验入库报告”，交IQC人员，通知检验。 IQC人员接获“来料收验入库报告”后，至待验区进行抽样、检验。 IQC接到环保材料来料收验入库报告后,如果是首次供料必须核对厂商提供的[限用物质承诺保证书]及SGS/ TUV / ITS等合格实验室检测的[物质检测报告],成分表或[MSDS]的正确性及有效性；如果是长期在供料的则须核对《环保合格材料一览表》进行检验。 当供应商原材料或制程等有作相应变更时,需向资高重新提交[管理变更书确认书]及[物质检验报告]. IQC人员应及时记录检验结果，并填写于“《来料收验入库报告》中，经组长级或以上人员审核确认即可，当发生不合格时必须提出《进料不合格处置单》给MRB会议决定处理结果，经签核后，交给仓管人员及时办理入库或退货，并且贴上相应的标识标签。 环保材料判定合格时,IQC于外包装箱上贴绿色合格标签，并于相关检验记录中注明相关物质检验结果。 环保材料判定不合格时,IQC于外包装箱上盖红色GP退货印章，于相关检验记录中注明相关物质检验结果，并将环保不合格的结果记录于《来料收验入库报告》中，呈至课长、经理级以上签核。 库存原材料之巡检 IQC人员应根据仓库定期提供之库存过期原物料清单（,并注明为库存过期物料。 客供材料、进口料的环保检验。 所有的客供材料、进口料由资材要求供应商出具书面的保证协议书，并且将所有的材料清单列出交给IQC，每次上料仓库依据清单核对后贴上“GP”标识，并开出“来料收验入库报告”交给IQC，IQC将进行标识的核对和清单、保证协议书的核对，并将检验结果记录于报告中。 检验标准 相关物料进料检验规范、MDS、物料承认书、样品等。客供产品的检验，应依据客户要求进行检验。 环保物料进料检验标准：资高公司环境管理物质一览表、物料承认书、SGS/ TUV / ITS等合格实验室检测的[物质检测报告],成分表或[MSDS]，环保合格材料一览表。 部品/材料的抽样送测监督 本公司将制订ROHS部品/材料的抽样检测计划，每年将从来料中抽取部份供应商的部品/材料送第三方的专业检测机构检测，如检测结果超标，依本公司[不合格品控制程序]及签订的相关环保协议进行处理。 抽取时机及对象：1、该供应商部品/材料环保证明资料不能及时提供； 2、该供应商为本公司选择性供应商； 3、高危物质的部品/材料（如：胶料、油墨、焊料、电源线等）； 4、对本公司环保要求事项配合度不高之供应商。 记