HSE健康安全环境管理体系外审审核精选.pptVIP

B 不符合的性质——严重/轻微(一般)不符合/观察项 轻微(一般)不符合:  _个别的、偶然的、孤立的事件； _文件偶而未被遵守，造成后果不太严重； _对系统不会产生重要影响的不符合。 B 不符合的性质——严重/轻微(一般)不符合/观察项 观察项: _证据稍不足，估计存在问题，需提醒； _发现问题，但未构成不符合，发展下去 可能构成不符合； _其他需提醒的事项。 4 不符合报告的内容  _ 受审核部门及负责人（陪同人）姓名； _ 审核员姓名； _ 审核依据； _ 不符合事实的陈述； _ 不符合结论； _ 不符合类型； _ 拟采取的纠正措施计划； _ 纠正措施计划完成情况及验证。 5 不符合报告的编写  不符合报告的要求： 完整 正确 清楚 简洁 — 不符合事实的陈述： — 什么地方？发现了什么？谁在场？只写职务不写人名； — 结论：违反了标准的哪个条款； — 类型：体系、实施、效果； — 性质：严重、一般。 不 符 合 报 告 受审核方 受审部门 审核员 陪同人员 审核依据 □ GB/T24001 □ GB/T28001 □ Q/CNPC104.1 □ 程序文件条款 不符合事实描述： （大一些） 严重程度 □ 严重 □ 一般 审核员 （签字） 受审核方代表 （签字） 日期： 日期： 不符合原因分析： （大一些） 负责人 （签字） / 日期： 纠正措施： （大一些） 预定完成日期： 制定人 （签字） / 日期： 管代 （签字） / 日期： 纠正措施有效性验证结论： 实际完成日期： （大一些） 验证人 （签字） / 日期 编码：HSE 5.1—01 顺序号： 表样 示例1：审核记录： 在公司油库审核时，审核员发现有一名民工正在油罐区吸烟，旁边警示牌上清楚写明“严禁吸烟”，迎审人员说该民工可能不识字。 不符合报告： 在公司油库审核时发现某员工正在油罐区吸烟，且得到有效制止。 不符合CNPC104.1标准 中5.5.6 C)条款” 对于组织所购买和(或)使用的货物、设备和服务中已识别的健康、安全与环境风险和影响，应建立、实施和保持程序，并将有关的程序和要求通报承包方和(或)供应方 “的规定。 性质：？ 示例2：审核记录： 在甲苯罐区审核时发现，原料供应商的司机张小铭在卸料过程中未按照甲苯储罐区物料装卸程序规定使用接地线，经询问知道，司机小张不知道有此规定，也不知道接地线在何处。 不符合报告： 在甲苯罐区审核时发现，司机张某在卸料过程中未按照甲苯储罐区物料装卸程序规定使用接地线，经询问小张不知道有此规定。 　　 不符合Q/CNPC104.1标准中5.5.6条款中” 对于组织所购买和(或)使用的货物、设备和服务中已识别的健康、安全与环境风险和影响，应建立、实施和保持程序，并将有关的程序和要求通报承包方和(或)供应方 ”的规定。 性质：？ 示例3：审核记录： 审核员在现场审核时看见4个储油罐，间隔十几米就是一个大型水库，当审核员询问陪同人员如果发生油罐泄漏有什么对策时，陪同人员说罐子很结实，不会泄漏。 不符合事实描述： 审核时发现，在间隔4个储油罐十几米外就是一大型水库，但在油罐区周围未发现设置防止油品泄漏的相关设施，据了解也未制定任何防护措施。 不符合Q/CNPC104.1-2007标准 4.3.1条款”组织应建立、实施和保持程序，用来确定其活动、产品或服务中能够控制或能够施加影响的健康、安全与环境危害因素 ”的有关规定。 性质：？ 示例4：审核记录： 公司《噪声监测和测量程序》6.2.2条规定“质量安全环保部每月应对振动设备的运行作例行监测”。查近三个月体系运行的记录资料，没有发现有关监测记录，该部主任说，由于工作太忙，我们从来没有进行过监测。 不符合事实描述： 在质量安全环保部审核，索取近三个月对振动设备运行的例