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2014年上饶市旅委决算分析报告 一、部门基本情况 1、部门职能 市旅委是主管全市旅游工作的市人民政府组成部门，主要职责是：研究拟定全市旅游业发展的政策、规划并组织实施；拟定全市旅游业管理行政法规、规章并监督实施。研究拟定全市国际旅游市场开发战略，组织上饶旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动；组织、指导重要旅游产品的开发。培育和完善全市国内旅游市场，研究拟定全市国内旅游的开发措施并指导实施。组织全市旅游资源的普查工作，指导旅游资源的开发利用和保护工作等。 2、机构情况及增减变动原因 市旅委共有预算单位2个，包括局本级1个（行政单位）和1个所属预算单位市旅游监察支队（参照公务员管理事业单位）。 3、人员情况及增减变动原因 市旅委编制人数12人，其中：行政编制11人、工勤事业编制1人，实际人数为13人。超编一人，超编主要原因是由于工作需要， 2011年我委配备一名县级干部。 市旅游监察支队编制人数8人，其中：事业编制8人，实际人数为7人。 二、部门财务收支情况分析 1、收入分析 2014年市旅委收入总额为1067.85万元，与去年同比增加92.9％，其中财政拨款1067.85万元，占收入总额的100％。 2014年市旅游监察支队收入总额为38.88万元，与去年同比增加20.6％，其中财政拨款38.88万元，占收入总额的100％。 2、支出分析 2014年市旅委支出总额为960.11万元，与去年同比增加122.1％，其中人员支出91.26万元，占支出总额的9.51％；商品和服务支出38.46万元，占支出总额的4％；项目支出830.39万元，占支出总额的86.49％。 2014年市旅游监察支队支出总额为37.2万元，与去年同比增加19.6％，其中人员支出34.82万元，占支出总额的93.6％；商品和服务支出2.38万元，占支出总额的6.4％。 3、结余分析 2014年市旅委结余为406.95万元，主要原因是到账时间为年底，还有款项未及时支付。 2014年市旅游监察支队结余为4.8万元，主要原因是到账时间为年底，还有款项未及时支付。 三、部门预算执行情况分析 1、收入执行情况 2014年市旅委预算财政拨款收入为588.86万元，实际收入为1067.85万元。差额原因为市旅游发展基金500万元未编入市旅委的年初预算收入以及单位增资原因形成。 2014年市旅游监察支队预算财政拨款收入为29.37万元，实际收入为38.88万元。差额原因为单位增资原因形成。 2、支出执行情况 2014年市旅委预算支出总额为588.86万元，实际支出为960.11万元。差额原因为市旅游发展基金500万元未编入市旅委的年初预算收入以及单位增资原因形成。 2014年市旅游监察支队预算支出总额为29.37万元，实际支出为37.2万元。差额原因为单位增资原因形成。 3、预算结余情况 2014年市旅委预算结余为0，实际结余为406.68万元，主要原因是到账时间为年底，还有款项未及时支付。 2014年市旅游监察支队预算结余为0，实际结余为4.8万元。 三、2014年度取得的主要成绩 2014年，我市认真贯彻落实省委“发展升级、小康提速、绿色崛起、实干兴赣”十六字方针，“像抓工业化城镇化那样抓旅游”，坚持把旅游业作为第一位产业来抓，围绕把上饶打造成为江西旅游发展核心增长极和全国旅游强市的奋斗目标，举全市之力主攻旅游产业发展，保持了旅游持续升温、产业蓬勃发展的良好势头。全年全市接待游客6300万人次,同比增长17%，实现旅游综合收入530亿元，同比增长22％，门票收入11亿元，同比增长16％，保持了又好又快发展、持续不断升温的态势。 一、坚定旅游强市目标，发展氛围愈发浓烈 市委三届六次全会提出“坚持把旅游业作为第一位产业来抓”后，全市各级党政快速响应、立即行动，迅速贯彻落实，再次掀起了兴旅强市的高潮。 1、以奋进目标凝聚合力。4月9日，上饶市在全省率先召开动员部署大会，书记、市长同时参加并讲话，朱虹副省长为大会发来了批示。会议再次重申：“按第一抓，抓成第一”，把上饶打造成江西旅游核心增长极和全国旅游强市，力争到2017年接待游客突破1亿人次，旅游总收入达到900亿元，使旅游业成为上饶国民经济名副其实的支柱产业。 2、以强劲机制大力推进。调整成立了上饶市旅游工作领导小组，市委书记任第一组长，市长任组长，一名市委常委和分管副市长任副组长。按照“项目化、高标准、时间表、责任人”的要求，建立旅游产业项目推进机制。根据各地旅游资源禀赋和发展现状，制定差异化考核办法，强化旅游产业目标管理和绩效指标，让重点县一心一意抓旅游，以此调动各地发展旅游产业的积极性。 3、以有力保障加速发展。继市委、市政府《关于加快推进旅游产业大发展的意见》、《关于支持婺源、三清山建设全国一流景区的若干意见》等重要文