【2018年整理】门店促销位收费管理流程.docVIP

流程编号：S BUY（SS：LS）-OP-2003-02 流程名称：门店促销位收费管理流程 生效日期：2004年1月19日 天马行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632 第一部分 流程说明 目的 本流程用于统一采购部及门店对店内促销位的费用收取管理，确保门店对可收费促销位资源的合理、规范的使用。 适用范围 本制度适用于华南区采购部及大、综超门店对店内可收费促销位的安排、收费等管理工作。 流程规则 门店收费促销位的使用都应遵循以采购部为主，门店为辅的原则，并按同一收费标准操作。门店不能安排场内收银线以内的堆头、N架位的收费促销。 门店在自行安排收费促销位前，应事前知会采购部予以位置确认，以免重复安排产生场地资源冲突。 门店可用于收费的促销位，包括：场内收银线以内区域、场内收银线以外区域、场外区域三种。 场内收银线以内区域收费促销位的管理适用于： 供应商租用场内促销车（位），场内兑（抽）奖、试吃等促销活动的场地租用；供应商租用堆头（N架）做品牌形象宣传的形象堆头（N架）。 只有华润万家的供应商（包括专柜供应商或卖场内租赁专柜供商）才能在此区域申请进行促销活动。 场内收银线以外区域、场外区域的收费促销位的管理适用于： 与主题促销活动以及与销售时节相一致的促销陈列展示。 华润万家供应商、其它品牌形象好能聚客流、产品与卖场经营商品无冲突的厂商（非供应商）都可申请该区域的促销活动。 对于场外的收费促销位安排，由门店负责维护与城管的关系。 所有收费，由财务进行实际收取工作；供应商出具了缴款收据后，营销促销部、门店促销部才可以安排供应商进场。 由采购部或门店安排的场租，收取费用都记入相应门店的损益表。采购部安排的促销位场租，同时计入品类采购的其他收入。 流程涉及部门的主要职能 采购部营销促销部：负责品类商品部（包括招商部）申请的场租活动的审核和《供应商促销通知单（A）》的开单；每月统计各品类商品部收取的场租费用。 采购各品类商品部：审核供应商的场租申请和缴费，将符合要求的供应商申请传营销促销部开单。 门店促销经理：负责审核供应商的进场单据，安排相应的陈列；对采购部没有安排到的促销场地资源进行统筹安排利用，并知会采购部营销促销部予以确认。 店总经理：监督店内促销部对相应流程的规范操作；门店场租收费的监控。 区域总经理：审批门店〈临时促销协议〉，门店场租收费的监控。 财务部：场租费用的收取；按门店分类记入门店的损益，同时按品类分类记入采购部的费用收入；场租收费的监控。 流程结构 本流程与门店促销管理流程、门店促销位管理流程相衔接 流程的输入输出 输出 门店可收费促销区域陈列计划 采购部及门店每月场租收取汇总表 第二部分 流程描述 收费促销位的申请及入场 情形1：由采购安排的门店促销位收费管理 供应商提交申请 向相应的品类采购部提交促销申请，并提供一式两份的促销方案或赠品实样，如申请使用形象堆头（N架），还需提供效果图。 采购审核 采购员审核促销方案，并与相关门店促销部沟通，确定位置及相关情况后，按收费标准（详见3.0促销位收费标准）与供应商确认相应的费用，并填写《华润万家收费通知单》，如采购员收取的费用低于相应的标准，须经过品类采购部的商品总经理审批，对于非华润万家供应商，则应收取1000元商品质量保证押金（该标准为下限，最低金额不低于此标准，不设上限），供应商在门店财务交纳及取回商品质量保证押金。 经主管买手以上人员审核签字后，采购员将促销申请及《华润万家收费通知单》报营销促销部-货架陈列管理组/城市营销组，由其审核卖场的实际促销陈列位情况及费用。 供应商交费及领取促销通知书 供应商凭《华润万家收费通知单》到城市财务办理交款手续。 采购本部营销促销部核实供应商交费确认资料后，开具《供应商促销通知书》，并加盖“促销专用章”。 采购本部营销促销部收回促销方案中的一份，并留存《供应商促销通知书（A）》的留存联最少六个月。 采购员以电子邮件的形式，提前通知门店相关供应商促销活动。 供应商进场 供应商持盖有“促销专用章”的《供应商促销通知书》，到门店促销部办理入场的相关促销活动入场手续，对于非华润万家供应商，门店促销部须开据《促销位缴费通知单》（除非采购在促销通知单上特别注明不需要交纳商品质量保证押金），供应商在门店财务交纳1000元商品质量保证押金（该标准为下限，最低金额不低于此标准，门店可根据实际情况上调）。 门店促销经理审核供应商的“通知书”和“促销专用章”无误后，严格按促销通知单上的时间、地点、活动内容等安排执行，。 未经营销促销部加盖促销专用章的《供应商促销通知书》，门店不予办理相关手续。 情形2：由门店自行安排的促销位收费管理 门店自行联系安排促销位 对于采购部未安排到的可收费的