一体化管理体系2010年度管理评审计划.doc

一体化管理体系 2010年度管理评审计划 编制： *** 审核： *** 审定： *** 批准： *** ********厂（公司） 2011年01月06日 管理评审计划 表式号:Q/SH.CX06.JL001 No: GLPS01-2010 评审目的 通过收集必要的信息对管理体系进行评审，确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，为持续改进企业管理、 评审依据 1、质量管理体系GB/T19001-2008、环境管理体系GB/T24001-2004、职业健康安全管理体系GB/T28001-2001； 2、我厂的一体化管理体系文件（包括管理手册、程序文件、标准、规章制度等）； 3、我厂适用的法律、法规、标准及其他要求。 评审范围 全厂范围内发电运行检修、经营管理及后勤多经服务活动。 评审时间 2011年01月26日 评审会议地点 原办公楼三楼中层干部会议室 参加评审人员 厂领导、总师、各部门负责人及一体化管理体系专责人。 评审内容 1、分析管理体系的充分性，包括： a) 内部审核、外部审核情况及纠正措施实施情况； b) 管理体系文件的修订及执行情况； c) 资源配置是否满足要求，法律法规的更新情况； d) 职责、接口关系规定得是否明确； e) 管理体系控制要求落实情况，相关过程是否协调，是否有效控制运行。 2、分析管理体系的有效性，包括： a) 管理方针和目标、指标及管理方案是否得到有效贯彻； b) 合同的执行情况、重要环境因素或职业健康安全风险的控制情况以及体系运行绩效情况； c) 顾客满意的程度、员工环保、健康安全意识，法律法规的合规性评价情况； d) 内审纠正和预防措施是否正常实施并验证有效； e) 进行过程业绩分析，鉴定是否达到要求（仅对质量管理体系）。 3、分析管理体系的适宜性，包括： a) 管理方针和目标、指标及管理方案是否需要调整； b) 组织机构、职责分工、资源配置是否合理； c) 管理体系是否适应内、外环境的变化。 评审准备 工作及要求 各相关部门2011年1月18日前向企划部提供电子版材料，《管理评审自评报告》具体要求详见“提交评审的报告、资料”（见下一表格）。 ①企划部、生技部、安监部、人力资源部、培训中心、运行部及其他部门根据职能分工，依据《管理评审控制程序》并紧密结合部门年终总结和分系统年终总结重点突出管理评审内容，用本部门的具体数据说话，并以《管理评审自评报告》的形式（格式见附件）进行书面资料准备，同时上报企划部。 ②成立评审组，评审组成员由企划部、生技部、安监部专责人组成，直接对最高管理者负责。 ③各被评审部门要对本部门报告负责（需经部门负责人签批），并将报告提前交评审组进行评审；评审组组织编制一体化管理体系运行报告，所有有关报告在评审会议上进一步评审。 ④评审组将对各部门上报的材料进行核查，并审查基础资料。 提交评审的报告、资料 序号 报告主要涉及内容（一般要求见附件） 责任部门 负责人 一 1.全厂环境因素识别、评价和控制情况（包括环境监测及环境运行绩效）； 2.分管法律法规的更新及合规性评价情况； 3.顾客（如运行部、投资方）及相关方（如地方环保部门等）要求的处理情况； 4.管理体系文件（如检修规程、规章制度等）修订情况； 5.设备管理、环境资源配置是否合理； 6.发电设备检修服务控制情况（包括设备检修维护、技术改造情况，特殊过程、关键过程的控制情况）； 7.内外部审核、日常检查中质量、环境发现的问题、缺陷（或不符合）的处理情况； 8. 合同的签订执行情况，环保协议签订执行情况。 9．下一步改进的建议和要求。 生技部 主任 二 1.危险源辨识、风险评价和风险控制情况（包括职业健康安全绩效和监测结果分析）； 2.分管职业健康安全法律法规的更新及遵守情况； 3.相关方（如上级安监部门）要求的处理情况，安全协议的签订执行情况； 4.管理体系文件（如标准、规章制度等）是否需要修订； 5.目标、管理方案、安措等的完成情况； 6.职业健康安全资源配置是否合理； 7.应急预案演练和执行情况； 8.内外部审核、日常检查中职业健康安全发生的问题（或不符合）的处理情况（包括事故调查处理、安全不符合等）； 9.下一步改进的建议和要求。 安监部 主任 三 1.分管法律法规的更新及遵守情况； 2.人力资源配置、机构设置、劳动管理（包括劳动保护用品管理）的情况； 3.相关方（如职工）要求的处理； 4.管理体系文件（如规章制度等）是否需要修订 5.下一步改进的建议和要求。 人力资源部 主任 四