13.不合格品控制程序(0213-2010熊).docVIP

重庆三环建设监理有限公司 质量、环境和职业健康安全一体化管理体系 不合格品控制程序 文件编号：SHBZ 0213-2010 版 次：第一版 编 制： 审 核： 批 准： 生效日期：2010年 8 月 20 日 受控编号：B 文件会签表 会签部门 综合技术部 工程监理部 会签人/日期 王大元 陈 也 质量、环境和职业健康安全一体化 管理体系程序文件 标 准 号：SHBZ 0213-2010 修改状态：0 标题：不合格品控制程序 页 码：第 1 页 共 3 页 1．目的和范围 目的 确保不符合要求的产品能够及时得到控制和妥善处置，以防止其非预期使用。 范围 适用于招标代理、工程造价咨询、工程（设备）监理各阶段的产品和工程总承包项目。 2．职责 2．1 各专业部是招标代理、工程造价咨询、工程（设备）监理不合格品控制的主要责任部门，其职责是： a） 严格执行招标代理、造价、监理控制程序，控制不合格品的产生； b） 对评审确认的不合格品及时处置，防止非预期使用。 2．2 总工程师、总经济师 a） 主持或参加对不合格品的评审和不合格性质的评价； b） 审定对不合格品的处置办法。 2．3 综合技术部 a） 监督并检查招标代理、工程造价咨询、工程（设备）监理控制程序的实施； b） 组织对不合格品的评审及纠正后的验证； c） 组织对招标代理、造价、监理产品的抽查，执行质量奖惩； d） 负责收集顾客及相关方的信息。 2．4招标代理、工程造价咨询项目负责人 a） 组织工程造价咨询成果的会审会签和招标文件的复查； b） 组织有关专业部对不合格品及时进行处置，做好专业间的协调处理工作。 2．5工程监理总监、总代 a） 负责组织对工程（设备）监理项目中不合格的识别、记录，并参加评审； 质量、环境和职业健康安全一体化 管理体系程序文件 标 准 号： SHBZ 0213-2010 修改状态：0 标题：不合格品控制程序 页 码：第 2 页 共 3 页 b） 负责组织对工程（设备）监理项目中不合格的处置和验证； c） 负责与顾客及相关方的沟通。 2．6 工程监理部： a） 负责监督、检查工程（设备）监理项目实施过程中不合格控制； b） 组织收集、分析工程（设备）监理项目的质量、环境和职业健康安全信息，对其不合格（不符合）监督监理项目部制定并实施相应措施。 3． 措施/方法 3．1 招标代理、工程造价咨询不合格品控制 3．1．1招标代理、工程造价咨询专业部对各阶段的产品质量均应按招标代理、工程造价咨询控制程序进行评审、验证、确认和更改，着重控制信息输入、实施方案、实施计划、工程量计算、造价输出文件、评标结论报告等。 3．1．2 一旦发现不合格品，综合技术部会同总经济师和项目负责人组织有关人员进行评审（评定其范围和性质），凡经评审确认不合格品时，应采取与不合格品的影响/潜在影响程度相适应的有效措施进行处置，其方法有： a） 采取措施消除发现的不合格，如：修改、修订/重新计算和改变取费方法等； b） 当招标代理、工程造价咨询文件已交付后才发现不合格，应采取补救措施，与顾客沟通充分协商，实施必要的更改或补充； c） 对确定的不合格产品要作出明确标识并进行隔离处理，防止其非预期的使用。 3．1．3 对所采取的不合格品处置措施应经总经济师和生产经营部部长批准，必要时还应得到顾客的认同。 3．1．4 不合格品经返工更正后应按新出输出文件的要求重新进行评审、验证，以证实符合要求。 3．1．5 及时书面通知受影响已发出/交付的顾客。 3．2 工程（设备）监理项目中不合格控制 CSHCS对工程（设备）监理项目中的不合格实施控制，并采取与不合格品的影响或潜在影响的程度相适应的措施，通过以下方面进行处置： 质量、环境和职业健康安全一体化 管理体系程序文件 标 准 号： SHBZ 0213-2010 修改状态：0 标题：不合格品控制程序 页 码：第 3 页 共 3 页 3．2．1 为防止不合格的工程（设备）监理过程和形成文件记录提交给顾客及相关方，在工程（设备）监理实现的全过程中对其不合格实施控制，着重控制监理信息输入、监理大纲、监理计划、各种旁站记等，确保工程（设备）监理过程和相关文件满足有关规定要求。 3．2．2 工程（设备）监理过程及形成的文件记录，一旦发现不合格品，综合技术部会同总工程师和总监、带组织有关人员进行评审（评定其范围和性质），凡经评审确认不合格品时，应采取与不合格品的影响/潜在影响程度相适应的有效措施进行处置，其方法有： a） 采取措施消除发现的不合格，