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设施设备管理控制程序 文件代号： 制订日期： 版 本 号： 生效日期： 制 订 人： 审 核 人： 批 准 人： 分发情况: 副本号 持有人 副本号 持有人 01 总经理 02 管理者代表 03 人事行政部 04 市场部 05 结构部 06 国际业务部 07 采购部 08 生产计划部 09 工程部 10 品管 修订记录 序号 修订日期 修订人 修订项目 版本号 目的： 为使公司所有设施设备的请购、验收、保养、报废等均能有效管理。以维持设施设备的正常使用。保持持续生产合格产品的能力，对监测装置有效控制，确保监测装置处于合格或准用状态，并与要求的测量能力一致，以证实产品符合规定要求制订本程序。 范围： 适用于以生产为主导的基础设施和为了确定产品品质所使用的监测装置的采购、维护、保养、报废等管理，本公司的生产设备和检验设备等各项管理工作，皆适用本程序。 职责： 3.1工程部：设备请购、验收、维修或报废申请等，负责实现产品符合性所需设备的规定，检测设置的归口管理和校验、维修以及设备的例行维护、保养的监督和季度维护。 3.2人事行政部：设备清点、报废的跟踪与监督管理。 3.3采购：负责设备的购买。 3.4相关部门：负责本部门所购设施的签收、日常使用、保养和维护。 4.0工作程序: 4.1设备的请购 4.1.1各部门与生产有关的设备需求时，由工程部填写《请购单》并报上相关报价、评估资料、经主管部门审核同意，呈副总经理核准。 4.1.2经核准的《请购单》，由生产部采购组采购。 4.2设备验收 4.2.1生产设备由工程部会同生产部人员共同验收。验收时须填写采购《设备验收报告》。对设备附件及操作说明等资料应一并验收。设备验收应涵盖功能运转测试与产品操作测试。设备验收中、产生不符合功能需求情形时，应要求设备承制厂商，负责整修或更换至符合要求之设备，才能验收。 4.2.2设备验收合格后，工程部编订设备编号，并建立《机器设备一览表》以利管理，并提供编号给行政部， 设备编号由设备管理员以： □□ —— □□——□□□ 流水号 分类码 识别码 公司代号 公司代号：用“”表示公司。 识别码：用“A”表示设备类；用“B”表示仪器；用“C”表示工装夹具类； 分类码：用“X”表示精密； 用“Y”表示普通； 流水号：用三位阿拉伯数字表示。 4.2.3生产设备的《设备履历卡》，由工程部负责建立并与生产部人员共同填写各项保养、维修记录。 4.2.4设备管理员每三个月须对设备进行全面检点，并予状态标识： 4.2.5设备外借是指生产设备搬离生产现场，借给协力厂商使用。由工程部填写《设备外借申请表》，由工程部主管及外借方负责人签名后，报总经办副总经理批准复印一份给行政部以利监管。设备外借期间，维修、保养由承借方全权负责。外借设备归还时，由工程部门验收，并将结果填在验收单上，经工程部负责人签名后，复印一份给行政部。 4.3设备保养维修 4.3.1使用部门依《日常保养记录表》上的保养项目进行保养。各项保养完成后，并作好记录 部门负责人须不定期检查，以督导责任人员确实执行并于保养记录上签收。 4.3.2当设备发生故障时，使用人员应及时通知相关负责人，由相关负责人填写《设备调试维修单》交工程部设备管理人员进行维修。对于小零件的维护，更换，由工程部负责修理。 4.3.3当设备进行维修时，设备管理人员应在维修中的设备上挂“维修中”标识牌，并切断电源，以防误用。 4.3.4当设备异常时，设备管理人员进行故障排除或调整后，仍不能使机器恢复正常作业时，设备管理员需上报主管审核，由副总批准后，请外部专业维修人员进行设备维修。大修或保养（金额较大如超出2000元，但又并非紧急，不妨碍生产）可由工程部提出申请后经批准再进行大修。会妨碍或影响生产但又确认必须更换零件的，经工程部报告副总经理认可批准，立即先行维修。 4.3.5设备在维修后，设备管理员应确认机器设备是否恢复正