内部质量管理体系审核控制体系程序.docVIP

内部审核控制程序 1.目的范围： 为验证公司质量管理体系是否符合标准要求，是否得到持续有效地保持实施和改进，特制定本程序。 本程序适用于质量管理体系覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。 2 职责 2.1 管理者代表负责内部质量管理体系审核的组织工作，并任命审核组组长。 2.2 管理部负责内部质量管理体系审核计划的编制和组织实施，并对审核中发现的不合格项采取的纠正措施实施情况进行跟踪验证工作。 2.3 各责任部门负责部门不合格的整改工作。 3.工作程序 3.1 管理部负责制定年度内部审核计划，报管理者代表批准后实施。一般情况下按策划的时间间隔每年第四季度进行一次内部审核，当发生以下特殊情况时，可随时进行审核。 a）组织机构、管理体系发生重大变化； b）发生重大质量事故，或顾客对某一环节连续投诉； c）质量认证需要时。 3.2 审核准备 3.2.1 管理者代表任命审核组组长，由审核组组长负责本次审核的具体组织工作。 3.2.2 审核组组长协助管理者代表选择有资格、有能力的内部审核员组建审核小组。审核员不应审核自己的工作。 3.2.3 审核组组长组织，督导审核员做好审核准备工作： a）准备好审核可依据的文件； b）编制 “审核计划” c）编制审核用 “检查表”。 3.2.4 审核计划的内容： a）受审核的部门，审核的目的、范围、日期； b）依据的文件； c）审核的时间安排； d）审核员分工及审核要求。 3.2.5 由审核组提前向受审核的部门下发“审核计划”。 3.2.6 受审核的部门收到“审核计划”以后，如果对审核日期和审核的主要项目有异议，应在审核前通知审核组，经协商另行安排。 3.2.7 受审部门要确定合适的陪同人员，做好必要的准备工作。 3.2.8 内审计划重点安排对通过3C认证产品一致性的检查。检查仓库、采购部、生产车间等部门是否严格按照3C认证产品关键零部件清单组织生产和加贴3C标志。 3.2.9 内部质量审核的信息输入应包括对组织的投诉尤其是对产品不符合标准要求的投诉，查看是否保持记录。 3.3 审核实施 3.3.1 审核开始先召开首次会议，审核结束召开末次会议，均由审核组长主持参加人员为公司高层管理者、管理者代表、审核组成员、受审核部门负责人及主要工作人员。首次会议上要宣布审核计划，末次会议上要宣布审核结果。 3.3.2 审核的主要内容按照 “检查表”进行。 3.3.3 审核员通过询问、检阅文件、检查现场、收集证据、检查质量管理体系运行情况是否符合规定的要求。 3.3.4 发现不符合的情况，经确认后，填写 “不合格项报告”。 3.3.5 在审核过程中，审核员要尊重客观事实，严格执行审核依据，以保证内审工作的客观性、公正性。 3.3.6 每天审核结束，由审核组组长召开审核组内部会议，汇总当天的审核结果。 3.4 审核报告 3.4.1 审核结束后三日内，由审核组组长编写 “内部质量管理体系审核报告”，报送管理者代表审批。 3.4.2 审核报告的内容： a）受审核的部门、审核的目的、范围、日期； b）审核依据的文件； c）审核员、受审核部门的主要参加人员； d）审核综述； e）不合格项的分布情况及报告的发放范围。 3.4.3 审核报告的发放范围： a）总经理、副总经理、管理者代表； b）受审核部门。 3.5 受审核部门收到不合格项报告后，按照《纠正和预防措施控制程序》分析原因，制定纠正措施，并实施。 3.6 管理部组织内审员对不合格项报告中的纠正措施的实施情况进行跟踪检查，并验证其有效性。 3.7 内部审核中使用的全部记录由审核组组长移交管理部进行保管。 3.8 内部审核的结果应提交管理评审。 4支持性文件及质量记录 质量记录 JL—802 审核计划 JL—803 检查表 JL—804 不合格项报告 JL--504 签到表 JL--808 内部质量管理体系审核报告