山西国阳新能股份有限公司首次公开发行A股路演推介.pptVIP

山西国阳新能股份有限公司首次公开发行A股路演推介 主承销商：华夏证券股份有限公司 二○○三年八月 行 业 概 况 发 展 环 境 企 业 概 况 主 营 业 务 竞 争 优 势 发 展 战 略 财 务 业 绩 I P O 概 况 未 来 展 望 世 界 煤 炭 行 业 状 况 中 国 煤 炭 行 业 现 状 世界煤炭行业状况 发达国家的煤炭行业的发展已经摆脱了单纯依赖资源生产的状况，实现了由资源和劳动密集型向资本和技术密集型的转化。 在实现煤炭生产工艺综合机械化的基础上，发达国家煤炭开采借助微电子技术和信息技术的新成果，向遥控和自动化方向发展，伴随而来的则是生产效率和企业经济效益的大幅提高。 在产品方面，发达国家的煤炭企业通过洁净煤技术的推广和煤炭液化、煤炭气化技术等高科技手段的介入，不断改进煤炭产品品质，使之成为比较清洁的能源产品，从而更适应市场的需求和当今世界加强环境保护的趋势。 在行业发展战略方面，先进的燃烧发电系统将煤炭行业引向了与电力行业并肩发展的新道路，煤、电两个传统的能源行业在进行了整合后资源得到了更高效的利用，凸现的优势使煤电结合成为煤炭行业发展的新亮点。通过多方位的探索、尝试和发展，世界煤炭行业已经一改往日的污染行业的形象，逐步转变为一个可持续发展的支柱性能源行业。 中国煤炭行业现状 中国是煤炭资源大国，已探明的煤炭储量占世界煤炭储量总数的33.8%，而就我国1145亿吨的煤炭可采储量分布来说，仅次于前苏联（23.2%）、美国（23.1%），而位居第三（11%）。我国煤炭行业在过去的半个多世纪里取得了突飞猛进的发展，煤炭产量跃居世界第一位。随着改革开放的不断深入，全国范围内进行了经济结构调整，煤炭产品由卖方市场转为买方市场，煤炭行业经历着前所未有的挑战。同时随着我国经济的持续性发展，体制改革的不断深入，大型煤炭企业将面临新的机遇。 能源结构的现状和发展趋势决定了煤炭行业仍将发挥其在能源供给方面的重要作用。在我国的一次能源消费结构中，煤炭凭借其丰富的储量，绝对的价格优势，占有75%左右的份额，成为我国能源消费的支柱。煤炭的这种支柱地位，在短期内也不会有大的变化，因为，从我国的资源状况、现实综合国力和战时经济安全保障来看，主要能源的角色只有煤炭才能担当。 现代科学技术为煤炭行业提供了更为广阔的发展空间。煤炭作为传统行业也同样不停地吸取新技术和新的开采、生产工艺。以煤炭液化和气化技术为例，这两种技术的应用不仅提高了煤炭的利用率，而且还开拓了新的煤炭产品品种，为煤炭成为洁净能源创造了条件。而煤炭清洁开采技术和选煤新技术的突破，则大大提高了煤的质量，减少了在煤炭产品生产和加工过程中的污染。 宏观政策和下游相关行业的发展为煤炭行业提供了适宜的发展环境。政府和行业主管部门在政策上给予了煤炭行业较大的扶持和倾斜。首先，中央在“十五”计划建议中提出了进一步加强能源等基础设施建设的方针，确定了能源工业的重要地位，并明确指出煤炭行业要向调整煤炭生产结构、发展洁净煤技术、淘汰落后的生产能力、加快产业技术升级、发展资源的综合利用等方向发展。其次，国务院从1998年11月起，实行了“关井压产、总量控制、重点扶持国有大型煤炭生产企业”的煤炭工业发展战略，配合对环保和生产安全的严格要求，坚决关闭了煤质差、布局不合理、环保不达标、有安全隐患的各类煤矿4.73万处。再次，国家强化了煤炭法制建设，先后出台了《乡镇煤矿管理条例》、《煤炭生产许可证管理办法》、《煤炭法》、《煤炭经营管理办法》；此外，各地方也出台了配套的地方性法规，从而确保煤炭经济运行在生产、分配、交换、消费各环节都能够实现有法可依。 煤炭市场形势逐步向好。随着主要用煤行业——电力、冶金、化工、建材等产品产量的大幅度增长，煤炭的需求量也在增加。公司主要无烟煤品种的市场走势在整体市场的带动下亦呈现趋好态势。我国年产无烟煤约2.6亿吨，占全国煤炭总产量的近三分之一，近年来随着国内外冶金行业高炉喷吹大量使用和无烟煤电厂的陆续开工建设，无烟煤市场需求量大幅增加。而就无烟煤的出口市场而言，我国是世界上最大的无烟煤生产国，但出口份额仍不到10%，伴随着整体国际市场上需求的回升，无烟煤的出口前景乐观。 公 司 概 况 股 权 结 构 组 织 架 构 人 力 资 源 公司概况 山西国阳新能股份有限公司是1999年12月30日以阳泉煤业（集团）有限责任公司为主发起人，联合阳泉市新派新型建材总公司、山西宏厦建筑工程有限公司、安庆大酒店有限责任公司、阳煤集团多种经营总公司共同发起设立的股份公司，注册资本33100万元，主要从事煤炭生产、洗选加工、销售和电力生产、销售业务。 股权结构 股权结构 组织架构 人力资源 截至2003年6月30日，在册职工人数为18780人，其中拥有高级职称的人员