神州数码经营分析系统建设思路.ppt

* 企业经营目标 企业目标：在5—10年内，挤身国际一流电信企业行列，具体指标包括： 1、公司网络，用户数规模足够大（财富500强） 2、稳定持续长期的收益 3、国际化的经营（25%的海外收入） 4、一流网络 5、一流服务，一流的支撑系统 6、一流管理 其中，一流服务必须建立在一流的业务支撑系统基础之上，这就要求联通全面提升综合营帐系统的运营水平，落实以客户为中心的统一客户视图建设，优先支持大客户系统建设，并独立建设经营分析系统。 企业经营分析系统建设目标 企业经营分析系统建设的目标，就是监管企业的经营管理目标的顺利实现， 1、领导监管与辅助决策平台：从企业领导层的角度来讲，就是能够做到随时监督企业中下级的工作状态，工作目标达成情况，以便及时作出调整决策[辅助决策]，同时也对中级经理的工作业绩考核提供现实依据； 2、日常管理工作平台：从企业的中层经理角度来讲，就是能够帮助其日常管理工作的顺利实现，同时可以对普通员工的工作情况进行考核； 3、日常业务工作平台：从企业的普通员工角度来讲，就是能够帮助其完成日常的业务分析和客户服务工作，同时可以对其日常工作进行归纳总结。 企业经营分析建设思路 1、点：从员工个体的使用角度看，要求能满足具体员工的日常工作应用要求，如针对套餐/产品分析人员的套餐/产品专题分析应用，以及客户服务人员的个体大客户分析等应用； 2、线：从纵向的角度看，要求能从一个业务部门的角度来体现此部门的业务经营发展状况，这除了通过部门级业务KPI指标来体现外，还必须通过动态经营分析业务报表等来体现； 3、面：从横向的角度看，要求能够全面展现企业的经营状况，这可以通过实时监控企业经营的各项KPI指标来实现。 某联通经营管理组织结构 总经理办公室 互联网与电子商务部 人力资源部 审计分部 计划财务部 党群工作部 技术综合应用部 综合市场部 数据固定业务部 移动网络技术维护部 监察室 综合部 移动网络建设部 运行监督互联互通部 客服与呼叫中心部 基础网络设施部 计费信息系统部 综合业务拓展部 营业部 郊区业务部 客户网络方案部 基建办公室 用户 客户 话单 产品/服务 资产 客服人员 企业组织 代理渠道 上级组织 市场信息 资源 网络/网元 财务 销售人员 其他运营商 帐户 EDW概念模型关系图 营帐 数据 结算 数据 客服 数据 大客户 数据 渠道 数据 OLAP CUBE 挖掘 宽表 报表 集市 综合 查询 OLAP 分析 知识 挖掘 报表 展现 EIS ODS DW1 DW2 经营分析总体框架 源数据ETL1 ETL2 ETL3 ETL4 数 据 流 企业经营分析层次和企业组织的对应关系 公司管理层 业务分析层 具体操作层 企业领导层 业务分析层 客户服务层 重要性 KPI分析 … 客户追踪 分析… 市场经营 分析月报 … 套餐/产品 分析… 大客户个体 分析… 离网挽留 … 日常管理层 经营KPI 指标监控 … 及时 辅助决策 … 经营简报 … 经营分析各管理层次的功能分析 --企业领导层/管理层功能 应用目的 使用对象 使公司管理层对公司关键运营指标能够准确、及时、清晰的了解，并按时间、地域维度，对比分析指标走势，在指标可能存在问题时，将任务派发至具体负责人员进行核实，并及时采取举措。同时根据月指标可以直接生成市场经营分析月报。 按公司级、部门级及业务执行级领导层分为三层不同权限的使用者。 经营KPI指标分析 公司级 领导 部门级管理层 业务执行级管理层 年 周 日 月 管理 层次 纬度 时间 经度 经营KPI指标分析按照管理层次和时间纬度对指标进行了汇总统计及分析展示，以适应各层次领导的管理需求。 重要的图表放在了最前面，最关心的指标趋势一目了然。 点击相关指标 可以进行进一 步分析 点击下降趋势箭头，可以下钻分析具体每天的指标走势。 系统同时支持在指标异常时，领导对相关负责人的任务指派，点击图中对应按钮，就可以定向发送信息给责任人。 套餐/产品 || 标准资费业务 || 智能网业务 用户数 ARPU/MOU 收入/利润 新 增 用 户 数 离 网 用 户 数 内 部 转 网 用 户 数 累 计 用 户 数 收 入 成 本 GSM网 CDMA网 企业移动业务经营状况评估 外部渠道 内部业务部门 — 月度经营KPI指标分析层次 专题分析 客户流失管理业务流程 客户竞争管理业务流程 套餐分析管理业务流程 业务套餐专题分析 套餐专题总体框架 套餐专题数据流程