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仰屏山云顶高端休闲旅游度假区项目 可行性研究报告 二〇一三年七月 目 录 第一章 总论 1 1.1 项目背景 1 1.2 项目概况 2 1.3 问题与建议 6 第二章 项目建设的背景和必要性 8 2.1 项目建设背景 8 2.2 项目建设的必要性 9 第三章 市场分析 12 3.1 赣州市旅游业概况及前景分析 12 3.2 项目客源市场的空间定位 14 第四章 开发利用条件 17 4.1 地理位置 17 4.2 自然条件 17 4.3 建设条件 17 4.4 开发条件分析 19 4.5 分析结论 20 第五章 景区总体规划 21 5.1 总体规划原则 21 5.2 总体布局 22 第六章 项目建设方案 24 6.1 建设规模 24 6.2 建设内容 24 第七章 节能节水措施 31 7.1 设计依据 31 7.2 节能措施 31 7.3 节能机构 33 第八章 环境影响评价 34 8.1 编制依据 34 8.2 设计采用标准 34 8.3 环境现状 35 8.4 环保设计基本原则 36 8.5 主要污染源和污染物 37 8.6 污染治理措施 37 8.7 生态保护 40 8.8 绿化 40 8.9 环境管理和监测： 41 8.10 环境影响分析 41 第九章 劳动卫生安全与消防 42 9.1 职业安全卫生 42 9.2 消防 45 9.3 消防给水 47 第十章 组织机构与人力资源配置 50 10.1 企业组织架构 50 10.3 人力资源配置 51 第十一章 项目实施进度安排 52 11.1 组织机构 52 11.2 项目建设期 52 11.3 实施进度安排 52 11.4 项目实施管理 53 第十二章 招标方案 55 12.1 招标依据 55 12.2 招标工作原则 55 12.3 招标组织形式 55 第十三章 投资估算及融资方案 57 13.1 建设投资估算 57 13.2 投资估算 58 13.3 资金筹措 59 第十四章 财务效益分析 60 14.1 财务评价依据及方法 60 14.2 营业收入估算 60 14.3 成本费用估算 61 14.4 利润与税收分析 62 14.5 投资回收期和内部收益率 62 14.6 财务评价结论 62 第十五章 社会影响分析 63 15.1 社会影响效果分析 63 15.2 社会适应性分析 64 15.3 社会风险及对策分析 64 15.4 社会评价 68 第十六章 结论与建议 70 16.1 结论 70 16.2 建议 71 附表1 项目营业收入情况预测表 附表2 项目总成本费用情况预测表 附表3 项目利润及税收情况预测表 附表4 项目现金流量表  第一章 总论 1.1 项目背景 1.1.1 项目名称 仰屏山云顶高端休闲旅游度假区项目 1.1.2 建设单位概况 赣南电力实业总公司 1.1.3 可行性研究报告的编制依据与范围 1、编制依据 （1）《江西省国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》； （2）《赣州市旅游业发展总体规划》； （3）《赣州市国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》； （4）《章贡区城市总体规划》； （5）《章贡区旅游业发展总体规划》； （6）《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》； （7）《产业结构调整指导目录》（2011版修正）； （8）《投资项目可行性研究指南》； （9）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版） （10）《旅游资源分类、调查与评价》（GB/T18972-2003） （11）有关项目的基础资料和数据。 2、研究范围 本报告在调查研究、收集基础资料和数据的基础上，就仰屏山云顶高端休闲旅游度假区项目的建设，阐述项目的背景并论证其必要性，对项目进行科学评价，分析研究旅游市场和产业开发建设条件，确定建设内容和规模，提出建设的工程方案，研究确定合理的建设进度和组织管理措施，进行投资估算、财务评价和社会效益分析。 1.1.4 项目提出的理由和过程 1、项目区基本情况 仰屏山位于章贡区东南部，距市中心约16公里，距323国道约7公里，京九铁路、大广高速、323国道等交通要道把景区和周边省市贯通起来，交通十分便利。仰屏山以秀丽典雅的自然风韵著称，人文景观荟萃，生态环境优美，森林覆盖率高达95%，是开发高端休闲旅游度假的理想场所。 2、项目建设的必要性 （1）项目的建设是赣州市实现振兴苏区、跨越赶超的需要。 （2）项目的建设符合相关产业政策和赣州市经济社会发展规划。 （3）项目的建设是国家宏观经济调整时期社会资金寻求新投资领域的必然选择，并将成为新的经济增长点。 （4）项目的