贯标工作务实.ppt

信息化和工业化融合 管理体系贯标工作务实 （服务流程） “ First 项目启动 调研诊断 项目准备 项目启动 现场调研 体系文件编写 文件的策划与设计 文件编写 体系文件审议、发布 Third 体系实施运行 体系试运行 内部审核 管理审核 Second 两化融合贯标工作阶段安排 Forth 认定审核 审核提报 审核准备 认定审核 浙江省企业信息化促进会 一、项目启动 调研诊断 项目准备 项目启动 现场调研 一、项目启动、调研诊断 明确各部门和相关人员职责、分工，各司其职开展工作 明确工作计划和任务要求 使公司高层领导、各部门负责人和员工明确具体工作要求 形成调研诊断情况反馈 浙江省企业信息化促进会 主要工作内容 咨询方 企业 提出工作组建的具体要求 审核、把关小组成员任命文件的具体内容 准备调研提纲 1、项目准备---2、项目启动---3、现场调研 确定“两化项目领导小组”、“两化项目工作小组”的人员组成 明确小组成员的职责权限和分工 下发人员任命的正式文件 准备企业化信息化及管理现状相关材料 组建“两化项目领导小组”、“两化项目工作小组” 明确工作组人员职责、分工，并以正式文件下发 筹备企业管理现状、信息化程度调研准备工作 初步识别新型能力 浙江省企业信息化促进会 主要工作内容 咨询方 编制两化融合贯标工作计划/方案 协助编制启动相关文档及PPT 1、项目准备---2、项目启动---3、现场调研 召开启动会，正式发文（确立与项目实施相关的考核奖惩） 商议确定两化融合贯标工作计划/方案 双方协商确定整体工作安排和预期工作目标 召开两化融合贯标启动大会或正式发文 企业 浙江省企业信息化促进会 主要工作内容 咨询方 结合标准，引导企业人员开展现场调研诊断 初步判定信息化水平及管理深度 协助企业进行平台水平评估及评估结果分析 1、项目准备---2、项目启动---3、现场调研 各工作组成员 相关部门负责人积极配合调研工作 企业确立两化融合体系试点单位/业务 两化融合水平评估平台、两化融合贯标平台/ 根据两化融合体系要求确立本次项目在管理上和制度上与体系标准化要求的差距及相关材料的整体要求 确定体系推进运行试点能力（根据企业体系建立审核范围） 企业 浙江省企业信息化促进会 二、体系文件编写 文件的策划与设计 文件编写 体系文件审议、发布 二、体系文件编写 两化融合实施规划（顶层设计图） 文件框架（清单） 管理手册、 程序文件、作业文件及记录 职能部门获得体系文件 浙江省企业信息化促进会 协助企业识别信息化环境下新型能力的要求? 协助企业确定两化融合的方针与目标 根据调研结果确立体系文件清单 4、文件的策划与设计--5、文件编写--6、体系文件审议、发布 根据企业战略识别可持续发展的新型能力要求 确定两化融合的方针与目标 提供企业其他体系（质量、环境、职业健康安全等）材料 结合企业战略规划确定获取信息化环境下新型能力的要求 确立两化融合的方针与目标 根据调研情况和标准要求确立两化体系文件框架 主要工作内容 咨询方 企业 浙江省企业信息化促进会 编写两化融合实施规划（顶层设计） 编写管理手册 辅导程序文件和作业文件的编写或修订 参与管理体系的编写并确认手册内容 企业按体系要求编写或修订程序文件和作业文件 梳理编制两化融合文件：管理手册、 程序文件、作业文件及记录 浙江省企业信息化促进会 4、文件的策划与设计-- 5、文件编写--6、体系文件审议、发布 主要工作内容 咨询方 企业 对照标准确定文件的符合性和充分性 两化融合实施规划的确立 高层领导审议、批准体系文件 文件发放 两化融合文件的审阅讨论，咨询方和相关本门提出修改意见以完善 文件定稿、部门会签分发 浙江省企业信息化促进会 主要工作内容 咨询方 企业 4、文件的策划与设计--5、文件编写-- 6、体系文件审议、发布 三、体系实施运行 体系试 运行 内部审核 管理评审 三、体系实施运行 通过内审完善体系和相关工作 管理评审报告 体系落地 浙江省企业信息化促进会 根据企业需求到相关部门进行现场辅导，并对运行过程中的疑难进行答疑 指导不适宜的体系文件、表格等的修订工作 组织学习体系文件，对照体系文件落实业务流程、部门、岗位的职能要求 做好体系运行记录并归档 体系文件培训，按部门、流程组织学习体系文件（包括文件、流程、记录） 体系在试点单位全面试运行，做好体系有效性检验，加强监督与管理，按照PDCA的要求落实 咨询方 主要工作内容 企业 浙江省企业信息化促进会 7、体系试运行--8、内部审核--9、管理评审 主要工作内容 咨询方 企业 浙江省企业信息化促进会 编制审核方案和计划 协助内审组开展内部审核工作 协助编制内部审核报告 跟进审核中不符合项目的改进活动 组建内审队