部门单位廉政风险点查找定级表.docVIP

马鞍山市XXXX部门（单位） 廉政风险点、廉政风险等级、防范措施自查申报表 单　位（盖章）： 填表日期：2011年２月20日 部门主要 工作职能 贯彻执行国家、省、市政府有关城乡规划的政策、法律、法规和规章，研究起草全市有关城乡规划方面的规范性 文件，经市政府审议批准后组织实施。 （二）负责市域城镇体系规划、城市总体规划、分区规划、控制性详细规划及重要地块修建性详细规划的编制、调整和报批或审批工作。 （三）组织开展城乡发展战略性规划研究，参与研究全市国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划。 （四）统筹城乡规划管理，加强当涂县辖区规划管理。 1、指导当涂县编制当涂县域的城镇体系规划、城市总体规划、近期建设规划、详细规划，并组织专家评审，对经法定程序审批后的规划进行备案。 2、负责城市副城区、当涂辖区一定规模以上的选址用地项目、居住区规划方案以及重要基础市政设施、建筑单体设计方案审查，重大项目项目报市规委会审查。 （五）对规划区内的各项建设项目实施规划管理，核发《选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》，规划条件出具和变更，组织建设工程竣工规划条件核实。 （六）负责城乡规划的监督检查。 （七）负责市规划委员会的日常工作。 风险类别 廉政风险主要内容及表现形式 风险等级 防范措施 风险防控责任领导 风险防控责任科室 制度机制 风 险 与规划编制项目安排、规划编制经费使用、规划行政审批及批后管理工作相配套的规章制度不完善不健全，现有的制度执行不到位，导致规划行政权力自由裁量权空间较大，缺乏有效的监督约束机制，容易产生钱权交易、违法违纪等严重后果的腐败风险。 一级 加强制度建设，修订、完善和规范城乡规划编制、审批、管理、监督各项制度，并加大执行力度，做到依法编制、审批、管理和监督。 积极推行领导干部廉洁自律预警机制和行政权力规范运行预警机制工作。 规范行政审批流程，提高审批效能，健全科室互审和局业务会会审制度。 ④ 建立和完善“阳光规划”电子监察系统，将监控管理贯穿行政权力运行全过程。 XX 纪检组 监察室 业务流程 风 险 规划 编制 规划编制项目安排 擅自决定规划编制项目的任务委托和合同签订，未能按照合同和规范要求验收规划成果，产生权钱交易，接受吃请、礼品。 一级 建立规划项目公开招标机制。 完善规划项目专家评审、公众参与、报批备案等相关制度。 定期检查规划项目编制进度，作为验收考核依据。 ④建立健全规划成果验收制度，规范验收程序严格按照合同和规范要求验收规划成果。 XX 编研中心 业务 流程 风险 规划 编制 规划编制经费使用 未能按照规定编制经费使用计划，擅自确定规划编制经费标准，未能严格按照财务管理规定使用支出，产生权钱交易，接受吃请、礼品。 一级 严格按照规划编制经费使用计划支出。 坚持规划编制经费使用局办公会议集体研究决定、局主要负责同志审批制度，并加大执行力度。 XX 编研中心 规划行政许可 选址意见书核发 未能严格按照《城乡规划法》等相关法律法规和规划技术规范要求，对未经有关部门批准或核准、以划拨形式提供国有土地使用权的建设项目核发选址意见书，在工作中接受吃请和礼金。 一级 严格按照《城乡规划法》等相关法律法规和技术规范要求核发选址意见书。 坚持科室互审和局业务会议制度，严格按照规划审批流程审批。 ③ 继续实施廉政勤政监督卡制度，广泛 听取服务单位和群众意见。实施电子监察，对审批过程实现实时监控。 XX 用地科 业务 流程 风险 规划 行政 许可 建设用地规划许可证核发 未能严格按照《城乡规划法》等相关法律法规和规划技术规范要求，未能严格依据控制性详细规划核定建设用地的位置、面积、允许建设的范围，存在吃请、接受礼金和权钱交易行为。 一级 严格按照《城乡规划法》等相关法律法规和技术规范要求，依据控制性详细规划核定建设用地的位置、面积、允许建设的范围。 坚持科室互审和局业务会议制度，严格按照规划审批流程进行审批。 继续实施廉政勤政监督卡制度，广泛听取服务单位和群众意见。实施电子监察，对审批过程实现实时监控。 XX 用地科 建设工程规划许可证核发 未能严格按照《城乡规划法》等相关法律法规和规划技术规范要求，擅自对未取得土地使用证的建设项目核发建设工程许可证，不依据控制性详细规划和规划条件审批建设项目修建性详细规划或建设工程设计方案总平面图，存在吃请、接受礼金和权钱交易行为。 一级 严格按照《城乡规划法》等相关法律 法规和技术规范要求，依据控制性详细规划和国有土地使用权出让合同中的规划条件，审批建设项目修建性详细规划或建设工